SAP中FI模块操作手册

? 如果采购订单中是有税的（即税务代码不是J0）

? 如果屏幕显示以下结果，余额处金额是0，则表示此发票已经做过发票校验处理了：

需要在下图所示屏幕中选择税码：

选择完成后，勾选“计算税额”，税额被自动计算，并填入“税额”栏位中。 此时注意屏幕右上方的余额显示为：

（如果有税额，税

额将被自动累加到这儿）。

在“金额”一栏中输入发票上的金额，按“Enter回车”键，则余额变为

，系统屏幕如下：

之后，点击

按钮出现下面的屏幕：

确认无误后，点击，系统计帐完成，提示“凭证号XXX已建立”这个

凭证号说的是采购发票在系统内的编号，并不是会计凭证号。 点击“发票凭证”菜单的“显示”菜单项

之后，点击

按钮，出现如下窗口：

双击要查看的凭证，系统显示凭证的详细信息：