关于阿里巴巴集团廉洁文化建设的实施办法

构和运行机制。

3）合理岗位配置。针对业务流程风险，采取业务部门内控与监督部门监控相结合的方式进行防控，以业务部门为主导，细化和固定业务流程，记录工作过程，做到各个环节无缝衔接，工作全程可查可控，加强关键环节的内部控制。

4）完善规章制度。在优化业务流程的基础上，以落实和修订现有的规章制度为根本，将制度贯彻到每一个工作环节，形成一级一级抓，层层抓落实的有效的预防监督机制。

（四）形成长效机制，深化风险防控。

1、建立廉政风险预警机制。要建立廉政风险动态监控和定期检查分析制度，及时向有关人员发出预警信号。运用督导、纠错、打招呼提醒等形式及时采取处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，化解廉政风险，避免苗头性、倾向性问题演化发展成违纪违法行为。

2、建立廉政风险防控责任制。对每个廉政风险点除了明确防控措施，还要逐个明确防控责任，做到分级管理，分级负责。高级廉政风险点，由公司主要领导负责，廉政风险点属于主要领导岗位的，由上一级分管领导负责；中级廉政风险点，由部门主要领导负责，廉政风险点属于部门领导岗位的，由公司主要领导负责；低级廉政风险点，由各班组主管负责。

3、建立廉政风险防控动态管理机制。根据形势发展、

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职能转变和预防腐败的新要求，及时调整风险点和风险防控措施，构建廉政风险动态监控和不同等级风险管理，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉洁风险。

（五）总结验收（20xx年xx月）

1、各部门每阶段对廉洁风险防控工作进行一次自查，根据查找出的廉洁风险点和防控措施落实情况，逐一对照检查，对廉洁风险防控的落实情况定期对比实施产生的效果，检查目标是否实现，对没有达到预定目标的，要分析查找原因并制定对策。

2、在各部门自查总结的基础上，公司廉洁风险防控工作领导小组将组织进行阶段性检查和不定期的抽查，与党风廉政建设责任制检查和党建绩效考核相结合，进行年度检查考核和评估。

3、根据考核情况，纠正存在问题，改进和完善风险防控措施，修正风险内容，总结推广经验。并于xx月底形成专项总结报告报xx纪检监察室。

四、工作要求

1、加强组织领导。公司各部门要高度重视廉洁风险防控工作，把加强廉洁风险防控工作作为一向重要的工作任务，积极主动配合，从实际出发，认真组织实施。

2、确保责任落实。领导班子成员要带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉洁风险防控工作，

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切实履行“一岗双责”，带头查找廉洁风险，对各自主管或分管范围内的廉洁风险发生承担连带责任。

2、突出工作重点。在实施“全面防控”的同时，各部门要加强“重点防控”，紧紧围绕资金收支管理、工程项目、物资设备采购、选人用人等重点领域、关键环节和重要岗位，开展廉洁风险防控工作，以重点工作、关键环节的成效促进整体工作的推进。

3、创新风险教育。把廉洁风险教育作为廉政教育重要组成部分，融入思想政治工作之中，纳入文化建设重要内容，开展廉洁风险专题教育和岗前廉洁风险警示教育，举办丰富多彩的廉洁文化创建活动，增强党员职工主动防范廉洁风险的意识和观念，营造防控廉洁风险的良好氛围。

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