制造过程审核检查表

过程审核检查表

（供审核生产过程用）

審核工序： 審核员： 审核日期：

审核项目1 人员/素质1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？2 生产设备/工装2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？2.3生产工位、检验工位是否符合要求？2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？3 运输/搬运/贮存/包装3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？4.4对过程和产品是否定期进行审核？4.5对产品和过程是否进行持续改进？4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？补充说明：得分审核发现的问题