质量和环境管理体系

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质量和环境管理体系

4.1管理体系概述

4.1.1 公司按照IS09001：2008标准和IS014001：2004标准的要求结合公司生产经营管理特点策划并建立文件化的质量/环境管理体系，并坚持持续改进，以确保管理体系的充分性、适宜性和有效性。 4.1.2公司质量/环境管理体系主过程及其分过程如下表：

质量/环境管理体系主过程 管理职责 4.环境因素 5.环境管理方案 资源提供 1.人力资源 2.基础设施 3.工作环境 1.市场调研 2.顾客要求的确认 3.设计和开发 4.生产准备 5.采购 6.生产 7.监视和测量 产品实现/环境控制 8.包装、贮存和防护 9.销售 10.售后服务 11.环境应急准备和响应 12.环境运行控制 1.顾客满意度调查2.内部审核 3.过程管理考核 测量、分析和改进 4.不合格控制 5.数据分析 6.纠正和预防

4.1.3 体系文件对以上分过程进行了进一步分解细化，并就下列内容作出了详细规定：

a）过程的顺序和相互关系；

b）以程序文件和部门工作手册中各项规章制度、操作规程等作为控制过程有效运作的标准和方法； c）设计各种记录以监视、反映各个过程的实施情况； d）对过程进行监视、测量和分析；

e）根据监视、测量和分析的结果，实施必要的措施，以实现本手册的要求和体系的持续改进。 4.1.4 公司为实现以上各分过程的目标制定了《过程管理考核程序》，以保证质量/环境管理体系的顺利运作。

4.1.5公司外包过程包括：委外设计、委外维修（维护）、备品备件委外加工、计量仪器委外校准、产品委外搬运、委外运输。公司制定“物资采购管理办法”，对外包过程均作为特殊采购过程进行严格控制。对外包过程的控制应考虑到：

质量/环境管理体系分过程 1.管理方针 2.内部沟通 3.管理评审

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a) 外包过程对公司产品质量的最终影响； b) 对外包过程控制的分担程度； c) 外包方的质量保证能力。

4.1.6对于本手册未识别的外包过程和以后出现的外包过程，相关单位应在识别后及时制定管理办法，并修改或补充有关文件。

4.2质量/环境管理体系文件要求 4.2.1 总则

本公司质量/环境管理体系文件包括下图所示的四个层次：

管理手册

质量/环境记录

4.2.1.1第一层 《管理手册》

见“第1章 《管理手册》说明”。 4.2.1.2第二层 程序文件

程序文件是管理手册的展开和具体化，使得管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行某项质量/环境活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。程序文件清单见附件一。 4.2.1.3第三层 部门工作手册

公司根据产品生产的复杂性和质量/环境活动的层次性，编制了部门工作手册，这些部门包括合成氨一厂、化机厂、股份公司生产技术部、技术研发中心、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂。

部门工作手册描述了： a）本部门的质量/环境目标；

程序文件 部门工作手册

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b）本部门的组织机构，岗位职责和权限；

c）部门生产/管理流程，以及其中的质量/环境控制点、控制指标； d）实现控制指标所采取的具体管理制度、操作法（规程）、检验规程等； e）适用于本部门的法律法规、技术标准等受控文件清单； f）本部门填写、应用的质量/环境记录清单。 4.2.1.4第四层 质量/环境记录

质量/环境记录是与质量和环境有关的所有报表、报告、图表、表格、单据等的总称，用以记录某项质量/环境活动的状态和所达到的结果。

4.2.3 文件控制 4.2.3.1总则

为保证和质量/环境有关的文件的管理处于受控和有序状态，公司制定并实施《文件控制程序》。 4.2.3.2职责

4.2.3.2.1 总经理（管理者代表）负责组织编写管理手册和程序文件，监督、审查文件控制程序执行情况，对文件的更改或修订负责协调。

4.2.3.2.2 规划发展部负责管理手册和程序文件的管理。 4.2.3.2.3 公司办负责公司行政文件和外来文件的管理。

4.2.3.2.4 技术研发中心（股份）负责图纸、设计文件等技术文件的管理。档案科负责各类文件原稿的保存。

4.2.3.2.5 生产技术部（股份）负责工艺规程、操作规程、分析（检验）规程和设备检修规程等技术文件的编制和管理。

4.2.3.2.6 安全技术部（股份）负责安全技术规程的编制和管理。

4.2.3.2.7 各部门/人员负责文件的起草、审核、批准和发放，负责本部门内部文件的管理。 4.2.3.3控制要求 4.2.3.3.1 文件的分类

公司的文件分为如下几类：

a) 公司制定的管理性文件，包括：

★ 管理手册（管理方针、质量/环境目标）； ★ 程序文件；

★ 各种规章制度、部门工作手册、管理办法、管理标准、工作标准等。

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b) 公司编制的技术性文件和资料，包括：

★ 图纸、设计规范等设计文件；

★ 工艺规程、操作规程（操作法）、分析（检验）规程、检修规程、安全技术规程、作业指导书等。 c) 外来文件，包括：

★ 来自政府部门或其他组织的行政文件、传真、电子邮件、联络函等； ★ 接收到的法律法规； ★ 接收到的标准； ★ 客户提供的图纸。

d) 记录，包括各类报表、报告、图表、表格、单据等。

4.2.3.3.2 公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在《文件控制程序》中予以明确规定。

a) 管理手册、程序文件由认证领导小组组织编写并审核，总经理批准； b) 各部门负责本部门工作手册的编写和审核，部门负责人批准。 4.2.3.3.3规划发展部适时组织各部门对使用中的文件进行评审。

4.2.3.3.4文件的更改由原审批部门/人员进行审批。文件更改时，其版本号应相应更改。 4.2.3.3.5文件主管部门记录文件修订后的版本变更情况，保存有关记录。

4.2.3.3.6为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按《文件控制程序》做好文件的归档、编目、发放和回收。

4.2.3.3.7应确保使用部门得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所回收无效和作废的文件。 4.2.3.3.8作废文件仍有保留价值（如法律法规规定）时，要进行有效隔离。

4.2.3.3.9 需要查阅文件时，应向文件主管部门提出查阅申请，主管部门批准后，文件保管员按文件编目进行查找。

4.2.3.3.10来自政府部门或其他组织的与本公司质量/环境体系有关的行政文件、传真、电子邮件、联络函、接收到的法律法规和标准等外来文件由公司办负责登记、归档、发放和回收。外来文件的发放应得到有效的控制。具有密级标识的保密文件应由保密办按保密文件相关管理规定办理。化机厂负责对顾客提供的图纸进行控制。 4.2.3.4相关文件

4.2.3.4.1《文件控制程序》 4.2.3.4.2《化机厂工作手册》

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4.2.4质量/环境记录控制 4.2.4.1总则

做好与质量/环境有关的各项活动记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和管理体系有效运行提供客观证据。 4.2.4.2职责

4.2.4.2.1管理者代表负责监督、审查质量/环境记录控制的实施情况。

4.2.4.2.2各部门负责相关质量/环境记录的编制、填写、保存、归档、移交、处理。 4.2.4.2.3规划发展部负责质量/环境记录的编号、编制记录清单。 4.2.4.3控制要求

4.2.4.3.1质量/环境记录的编制、贮存、检索、保护、保存期限和处理按《质量/环境记录管理程序》执行。

4.2.4.3.2规划发展部对质量/环境记录的编号作出规定，同时编制质量/环境记录目录清单。 4.2.4.3.3质量/环境记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰。

4.2.4.3.5质量/环境记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续。 4.2.4.4相关文件

4.2.4.4.1《质量/环境记录管理程序》