集团公司机务处关于公布《广铁（集团）公司机车检修工作要求及检查实施细则》的通知20130930[1] - 图文

方面 部分 3分) 条目 项 目 要 求 抽查班组保管的工、卡、量具和计量仪表共10件。 扣分办法 没有合格证每件减1分；合格证过期每件减0.5分。 否则，每项减1分；数据不准不全，每项减2分；假数据，减10分。 备注 检查车间 2 （六） 机车检测1 工作 10分 (车间6分) 2 要严格执行内燃、电力机车化验工作的有关油脂和冷规定，按时进行机车油脂和冷却水的化验，却水的 并有完整的记录。（抽查检查周期内5台机化验 车的全部油脂、变压器油和冷却水的化验记录） 开发和使用机车车载（6A)、地面检测设备，机车检测掌握机车动态质量。对已经使用的项目，建工作制度立健全相应的用、管、修制度。 执行情况 按照标准认真开展机车检测并做好定期分析。（检查周期内2次分析记录） 机车专家建立机车专家诊断平台，进行检测数据的采诊断平台集、存储、分析、处理，逐步实现数据进行建设 检修和整备。 质量分析中心 检修记录和检修管理资料齐全并符合要求 没有建立相应的制度，减10分；其他 不符合，每处减1分。 每个不符合项减3检查分。 车间 否则，每项减5分。 3 （七） 数据、资料1 管理及信息化 15分 (车间4分) 2 数据资料管理制度和日常 填写 3 检修有关指标的 分析 没有建立质量分析在技术科处理质量分析中心，对规定项目作中心，减10分；其业过程和设备状态记录集中分析，强化机车 他不符合，每处减1检修、整备作业控制。 分。 没有管理台帐或检机车检修工作中至少要具备附件4、5、6所修记录目录，扣4分；列的检修记录和检修管理资料。各种检修记缺项，每种减1分； 录按集团公司统一格式要求制订。 台帐不符合规定要求每种减0.5分。 无管理制度或责任要健全数据、资料管理制度，明文规定各种不明确的减10分；检修记录和检修管理资料填写、保管的责任填写不及时、保管不者，对各种数据要按时填写，妥善保管；每善者，每种减1分；年不少于一次检查制度执行情况，建立检查未按规定要求进行记录；要进行必要的综合分析（每年不少于 综合分析和反馈的，一次）或反馈，充分发挥数据资料的作用。 每种减2分；数据不（检查两台机车履历簿和5种检修配件记录，准、不全的，每种减数据准确、齐全。轮对、牵引电机必查，与2分；假数据者，每机车核对） 种减10分。 车间要制定数据资料管理制度，明文规定各无管理制度或责任种检修记录和检修管理资料的填写、保管的不明确的减5分；未责任者，对各种数据要按时填写，妥善保管；检查按规定要求进行综每年不少于一次检查制度执行情况，建立检车间 合分析和反馈的，每查记录；要进行必要的综合分析（每年不少种减2分。 于一次）或反馈，充分发挥数据资料的作用。 段每半年应对检修有关指标进行一次分析，并形成书面资料，内容包括半年实际完成与没有定期分析，每次 计划、去年同期对比及原因分析。（查连续减5分。 两次的分析记录） — 37 —

方面 部分 条目 项 目 要 求 车间每半年应对有关指标进行一次分析，并形成书面资料，内容包括半年实际完成与计划、去年同期对比及原因分析。（查连续两次的分析记录） 1. 建立并完善计算机网络管理系统，具备机车检修计划管理、生产调度、配件管理（供给、库存信息）、质量管理（信息的统计与分析，部件寿命管理）等功能。 2. 机车检修记录、数据资料、台账、报表等应采用信息化、网络化管理。 3. 数据采集终端及网络接口应覆盖管理岗位、检修班组、主要检测、试验设备，实现检修信息自动传输。 1. 建立并完善计算机网络管理系统，整备信息系统主要具备“检报修验”和配车计划等功能。 2. 机车整备记录、数据资料、台账、报表等应采用信息化、网络化管理。 1. 应建立质量检查机构及管理制度，明确职责、考核标准。 2. 应设专职质量检查人员，明确工作标准、检查范围，并认真考核执行情况。 3. 要建立三检一验制度，明确自检、互检、专检项目及范围。 扣分办法 没有定期分析，每次减4分。 备注 检查车间 4 机车检修管理信息系统的 使用 没有使用检修信息系统扣10分； 1. 否则，每项减1分。 2. 否则，减1-3分。 3. 否则，每项减1-3分。 5 机车整备管理信息系统的使用 （八） 质量检查10分1 (车间4分) 质量检查管理 2 质检科建设 全面负责机车检修和机车整备五项专检的检查修理的作业确认、过程检验、结果检查等机务段内部质量控制工作。 应有每季召开段验会议的制度和验收室提供质量信息、有关部门信息处理、反馈的制度并认真执行。（检查近两个季度的落实情况） 3 段验会议 应有根据段的段验会议制度向验收室提供质量信息和对有关信息处理、反馈的记录。（检查近两个季度的落实情况） 4 检修过程控制 应有加强机车小辅修的复检、静态验收交车检查、“零公里”检查的措施并认真落实。 没有使用整备信息系统扣10分； 1. 否则，每项减1 分。 2. 否则，减1分。 1. 没有相关制度，减10分；缺项，每项减2分。 2. 否则，每项减2 分。 3. 否则，每项减1分。 1.没有建立质检科，扣10分； 2.定员少1人扣1 分； 3.没有按照规定开展工作每项扣2分。 没有相关制度，减10分；没有会议纪要，每次减5分；会议未制定措施，每次减3 分；措施没有落实，每项减2分；信息处理、反馈不到位，每次减1分。 措施没有落实，每项减2分；信息处理、检查反馈不到位，每次减车间 1分。 没有相关制度，减10分；措施没有落实， 每项减2分。 — 38 —

方面 部分 条目 项 目 要 求 应有机车设备故障、临修的管理办法，并认真执行，机破统计、分析要真实。 扣分办法 没有相关制度，减10分；内容缺项，减5分。 备注 （九） 机车设备质量故障、临1 分析修分析管与改理办法 进 20分 (车间8分) 2 机车设备故障分析 3 临修分析 机车设备4 故障、临修月分析 机车设备5 故障、临修定责率 6 碎修月 分析 1. 检查当年内机车设备故障分析记录，按集团公司规定时间内，指定的段领导主持，相关部门有关人员参加，与会人员签名。 2. 要弄清机车设备故障情况，明确发生原不符合要求，每项因及责任者，提出防止措施。 每次减1分。 3. 要建立机车设备故障分析会议记录专簿（手写），对上述各项记录清楚。 （任意抽查周期内相关记录） 1. 按照规定进行预分析，要弄清机车设备故障情况，明确发生原因及责任者，提出防止措施，并把分析情况报段。检查当年内机车设备故障预分析记录。 不符合要求，每项2. 按段机车设备故障分析要求，组织责任每次减1分。 机车设备故障的再分析，落实责任和措施。 3. 要建立机车设备故障分析会议记录专簿（手写），对上述各项记录清楚。 （任意抽查周期内相关记录） 1. 临修至少每旬分析一次，车间、科室技术人员及负责人参加，与会人员签名。 2. 要弄清临修情况，明确发生原因及责任不符合要求，每项者，提出防止措施。 每次减1分。 3. 要建立临修分析会议记录专簿（定责及措施必须手写），对上述各项记录清楚。（任意检查周期内2个月的临修分析记录） 不符合要求，每项按段临修分析会要求，落实责任和措施。 每次减1分。 每月必须对机车设备故障、临修进行一次机型、部位、责任及措施落实情况的分析，不符合要求，每项及时形成书面资料。（任意抽查周期内相类别减2分。 关记录） 机车设备故障定责率不低于70%（机车设备故障率在集团控制范围内不低于50%）、每低1%，减0.2分。 临修定责率不低于50%。（周期内件数） 定责率=机务段责任件数/发生件数。 段每月必须对碎修进行一次分析，明确关键问题，提出改进措施，检查上月措施的没有按期进行分落实情况，及时形成书面资料。资料内容析，减8分；未明包括机型、部位、发生频次、发生原因、确关键问题，提出上月措施落实情况并运用数理统计方法进措施，减5分，未行分析，确定质量关键，制定措施。且分按要求分析，减2析资料发至相关部门。（抽查周期内2个分。 月的分析记录） 检查车间 检查车间 — 39 —

方面 部分 条目 项 目 要 求 扣分办法 没有按期进行分析，减8分；未明确关键问题、提出措施，减5分，未按要求分析，减2分。 备注 检修和整备车间每月对碎修进行一次分析，明确关键问题，提出改进措施，检查上月措施的落实情况，及时形成书面资料。资料内容包括机型、部位、发生频次、发生原因、上月措施落实情况并运用数理统计方法进行分析，确定质量关键，制定措施。且分析资料发至相关部门。（抽查周期内2个月的分析记录） 段每月必须对超范围修进行一次分析，找出原因，提出改进措施，检查上月措施的落实情况，及时形成书面资料。资料内容包括机型、部位、发生频次、发生原因、上月措施落实情况并运用数理统计方法进行分析，确定质量关键，制定措施。且分析资料发至相关部门。（抽查周期内2个超范围修月的分析记录） 7 月分析 检修车间每月必须对超范围修进行一次分析，找出原因，提出改进措施，检查上月措施的落实情况，及时形成书面资料。资料内容包括机型、部位、发生频次、发生原因、上月措施落实情况并运用数理统计方法进行分析，确定质量关键，制定措施。且分析资料发至相关部门。（抽查周期内2个月的分析记录） 1. 每年1月份对上年度机车质量进行分析，要对机车设备故障、临修、碎修、超范围修、大部件破损、走行部等，运用数理统计方法，进行一次综合分析，确定机车质量上的惯性关键问题，制定对策。 2. 质量措施的落实要有实施计划和验证、检查记录，实施闭环控制。（检查上年的年度综合分析、总结） 8 分析 1. 检修车间每年1月份对上年度机车质量进行分析，要对机车设备故障、临修、碎修、超范围修、大部件破损、走行部等，运用数理统计方法，进行一次综合分析，确定机车质量上的惯性关键问题，制定对策。（检查上年的分析、总结） 2. 质量措施的落实要有实施计划和验证、检查记录，实施闭环控制。 1. 认真落实总公司、集团公司及段有关技术措施，做好有关技术改造、质量跟踪、信息反馈等记录。（抽查2年总公司<或集9 技术措施 团公司>及段各2项有关技术措施的执行情况） 2. 对机车较大的技术改造项目应记入机车履历簿。（检查2年的记录） 没有按期进行分析，减8分；未明确关键问题、提出措施，减5分；未按要求分析，减2分。 没有按期进行分析，减8分；未明确关键问题、提出措施，减5分，未按要求分析，减2分。 1. 没有年度质量分析，减15分；未针对质量关键问题、提出措施，减10分；分析缺项，减5分。 2. 措施没有落实，减5分。 1. 没有年度质量分析，减15分；未针对质量关键问题、提出措施，减10分；分析缺项，减5分。 2. 措施没有落实，减5分。 1. 未按要求落实，减5分。 2. 机车较大的技术改造项目未记入机车履历簿，每个项目减5分。 检查车间 检查车间 — 40 —