ORACLEERP采购管理模块操作手册

添加另一行

并通过“添加另一行”按钮维护联系人地址信息。

快速选择

点击“快速选择”按钮，添加供应商地址： 点击“应用”按钮，保存信息。

步骤6：会计

【路径】：供应来源->供应商

【界面说明】点击供应商界面左边的“会计”页签。根据财务部门要求维护地点名称对应的负债、预付款

等信息：

负债、预付款选项

步骤7：采购

【路径】：供应来源->供应商

【界面说明】点击供应商界面左边的“采购”页签。打开采购界面，在“采购”页签输入该供应商地点对应

的收货地点（即送货地点）、收单地点(即供应商发票送达地点)；点击保存按钮。 （如果使用“CUC供应商地点信息导入”功能导入供应商地点，收货地点，收单地点为空。）

步骤8：付款明细

【路径】：供应来源->供应商

【界面说明】点击供应商界面左边的“付款明细”页签。打开付款明细界面，选择该供应商地点的付款方法信息，点击“保存”。 步骤9：发票管理

【路径】：供应来源->供应商

【界面说明】点击供应商界面左侧的“发票管理”页签。打开发票管理界面，输入发票币种、发票匹配选

项：采购订单、付款条件：立即付款、付款币种、支付组：供应商支付组等信息； 点击“保存“按钮，保存供应商信息。

使用EXCEL模板导入供应商地点

适用范围

用户可以通过“CUC供应商地点信息导入”功能导入供应商地点信息。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 2 3 4 操作过程

下载、填写导入模板 上传导入模板 检验导入模板 导入模板数据 步骤1：下载、填写导入模板

【路径】：供应来源->CUC供应商地点信息导入

【界面说明】双击“CUC供应商地点信息导入”，进入“供应商导入程序”界面； 点击“下载导入模板”按钮，下载EXCEL模板；

步骤2：上传导入模板

填写好后，通过“浏览”按钮，选择需要上传的文件，点击“上传”按钮，上载供应商地点信息； “确认导入此文件？”，选择是；

步骤3：检验导入模板

点击“校验”按钮，验证数据的准确性。如有报错，可点“查看错误”按钮，查看出错信息，并对EXCEL模板修改后重新提交；也可以直接在供应商导入程序界面修改、保存、校验；

步骤4：导入模板数据

校验通过后，点击“导入”按钮，供应商地点信息导入ERP系统，系统提示导入成功。

供应商合并

适用范围

用户利用此功能对相同或重复的供应商信息进行合并。建议此操作首先由财务部门来确认相关财务信息是否正确，然后在系统中执行。 操作说明 步骤 1 2 操作过程

步骤1：合并供应商

【路径】：供应来源->供应商合并

处理步骤 合并供应商 查看请求 输入 输出 说明 【界面说明】首先双击供应来源－供应商合并，如下图：

进入供应商合并界面，在传送发票栏内选择需要合并的发票类型（如全部或未付），在原供应商名称及地点栏内选择将被合并的供应商信息，在目标供应商名称及地点栏内选择目标供应商信息。 点击合并，系统自动进行供应商所选信息的合并，并给出一个请求编号。

确定按钮

步骤2：查看请求

【路径】：供应来源->供应商合并

【界面说明】点击查找，查找请求

供应商查询

适用范围

在ERP系统内查询已录入的采购类供应商信息。 操作说明 步骤 1 操作过程

步骤1：输入查询条件进行查询 【路径】：供应来源->供应商

处理步骤 输入查询条件进行查询 输入 输出 说明 【界面说明】首先点击供应来源－>供应商，如下图：

进入供应商查询界面，输入供应商名称、供应商编号或其他条件进行查找，可查询已录入的供应商信息。