sap供应商寄售流程操作

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参数如下： 栏目名称 供应商 接收库存地 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 R 20006 O 系统会自动进入当前寄售库存所在的库位 物料 R 100006 数量 R 100 批次 R 0212002 连续几次执行之后进入回到当前界面： 描述

保存之后产生了物料凭证4900000245和会计凭证。寄售库存地的非限制使用状态的的物料减少了100KG，药业原料库的非限制使用状态的自由库存增加了100KG。同时，会影响物料主数据的移动平均价。会计凭证如下：

库存总览如下：

⑺寄售物料发票校验

SAP培训：http://www.51sap.cn 系统路径 后勤—商品管理—后勤发票校验—自动结算—寄售和管道结算 事务码 MRKO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

第一步：显示并打印物料清单 栏目名称 描述 R/O/N 公司代码 R 供应商 R R R 按

或F8执行，进入以下界面：

用户动作或结果 1100 20006 选中 选中 注意事项 首先显示，经供应商核对以后无误再结算

打印出物料清单，路径如下（当前屏幕）：（菜单）清单—打印 或则 CTRL+P 即可

将打印出的物料清单提供给供应商核对，无误后供应商应按全额开具发票，不能开具部分物料发票，因为系统进行发票结算时只能全部结算，不能部分结算。 第二步：若与供应商核对无误，则进行结算（事物代码：MRKO） 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项

SAP培训：http://www.51sap.cn 公司代码 供应商 按

R R R R 1100 20006 选中 选中 与供应商核对确定无误 或 F8执行，进入以下界面：

说明：此时“信息”全部变成了“凭证已创建”，单击“凭证编号：5100001002”，则可显示财务凭证，如下：