江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（根据苏安监〔2018〕33号文修改） - 图文

A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立 安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分。 （A级否决项） 评审标准 扣分项 查文件： 一级企业涉及危险化工工艺的化安全设施管理台账。 工生产装置设置了安全仪表系统，现场检查： 并建立安全仪表系统功能安全管安全仪表系统设置情况及安理体系。 全仪表系统功能安全管理体系运行情况。 查文件： 1.专人负责管理各种安全设施； 1.安全设施管理制度； 3.企业的各种安全设施2.建立安全设施管理档案； 2.安全设施维护保养检查记应有专人负责管理，定期 3.定期检查和维护保养安全设施，录。 检查和维护保养。 并建立记录。 现场检查： 安全设施的完整性。 查文件： 1.安全设施应编入设备检维修计1.设备检维修计划； 划，定期检维修； 2.安全设施检维修记录； 2.安全设施不得随意拆除、挪用或3.安全设施拆除、停用资料。 弃置不用，因检维修拆除的，检维现场检查： 修完毕后应立即复原。 安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。 1.对监视和测量设备进行规范管理； 2.建立监视和测量设备台账； 3.定期进行校准和维护； 4.保存校准和维护活动的记录； - 33 -

4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记查文件： 1.监视和测量设备管理制度； 2.监视和测量设备台账； 3.监视和测量设备检验报告； 4.校验和维护记录。 1.无专人管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分； 2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分； 3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。 1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分； 2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分； 3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分； 4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。 1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分； 2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分； 3.未定期校验或校验不合格仍A级 要素 B级 要素 录。 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 5.对风险较高的系统或装置，要加现场检查： 强在线检测或功能测试，保证设监视和测量设备的完整性及备、设施的完整性。 校验合格标志。 评审标准 扣分项 在使用，1台次扣5分； 4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分； 5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。 1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分； 2.未定期检验，1台扣1分。 6.3特种1.企业应按照《特种设备设备 安全监察条例》管理规按照《特种设备安全监察条例》的（10分） 定，对特种设备进行规范规定，对特种设备进行规范管理。 管理。 建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检2.企业应建立特种设备测检验记录、特种设备运行记录和台账和档案。 故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。 3.特种设备投入使用前特种设备投入使用前或者投入使或者投入使用后30日内，用后30日内，应当向直辖市或者企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门设区的市特种设备监督登记，登记标志置于设备显著位管理部门登记注册。 置。 查文件： 1.特种设备管理制度； 2.特种设备台账和定期检验报告。 查文件： 特种设备台账和档案。 未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。 查文件： 特种设备台账和档案。 现场检查： 登记标志； 安全阀、爆破片等安全附件的使用情况。 4.企业应对在用特种设查文件： 对在用特种设备进行经常性日常备进行经常性日常维护特种设备维护保养记录。 维护保养，至少每月进行1次检 保养，至少每月进行1次现场检查： 查，并保存记录。 检查，并保存记录。 特种设备日常维护保养状态。 1.未办理登记，1台扣2分； 2.无标志，1台扣1分。 3.压力容器及其安全阀、爆破片等安全附件未定期校验合格的或安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，扣100分。（A级否决项） 1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分； 2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分； 3.特种设备存在缺陷，1台次扣- 34 -

A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1分。 1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分； 2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。 5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附查文件： 属仪器仪表进行定期校验、检修，校验报告、检修记录。 并保存记录。 1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求； 2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用； 3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 查文件： 1.特种设备档案； 2.定期检验申请资料。 现场检查： 特种设备检验合格标志。 1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分； 2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分； 3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。 1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废； 2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 查文件： 1.特种设备档案和事故隐患台账； 2.报废的特种设备注销手续。 现场检查： 特种设备是否有报废但仍在使用的现象。 1.未及时报废，1台次扣10分；（B级否决项） 2.已报废的特未办理注销手续，1台次扣1分。 种设备，仍在现场使用，1台次扣10分。 （B级否决项） 6.4工艺1.企业操作人员应掌握操作人员应掌握工艺安全信息，主安全 工艺安全信息，主要包要包括： （25分） 括： (1)化学品危险性信息：①物理特(1)化学品危险性信息：性；②化学特性，包括反应活性、热和化学稳定性等；③毒①物理特性；②化学特腐蚀性、- 35 -

查文件： 员工培训记录。 询问： 员工对岗位工艺安全信息掌握程度。 操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 性，包括反应活性、腐蚀性；④职业接触限值。 性、热和化学稳定性等；(2)工艺信息： ②化学反应过程；③最③毒性；④职业接触限①流程图；大储存量；④工艺参数（如：压力、值。 (2)工艺信息：①流程图；温度、流量）安全上下限值。 (3)设备信息: ②化学反应过程；③最大①设备材料；②设备和管道图纸；储存量；④工艺参数（如：③电气类别； 压力、温度、流量）安全④调节阀系统；⑤安全设施（如报上下限值。 警器、联锁等）。 (3)设备信息:①设备材料；②设备和管道图纸；③电气类别；④调节阀系统；⑤安全设施（如报警器、联锁等）。 1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整： （1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； （2）泄压和排空系统； （3）紧急停车系统； （4）监控、报警系统； （5）联锁系统； （6）各类动设备，包括备用设备等。 2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。 - 36 -

2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整： （1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； （2）泄压和排空系统； （3）紧急停车系统； （4）监控、报警系统； （5）联锁系统； （6）各类动设备，包括备用设备等。 查文件： 1.压力管道未检验或检验不合1.压力容器和压力管道及安格，一项扣1分； 全附件检验报告； 2.安全阀未检验或检验不合格；1.压力容器及2.安全阀检验报告；爆破片、爆破片、防爆膜不合格或未定期附件未检验或防爆膜合格证及更换记录； 更换，或未做更换记录，一项扣检验不合格，一3.紧急停车系统分布图及维2分； 项扣25分； 护记录； 3.紧急停车系统失效或未进行（B级否决项） 4.监控、报警系统、联锁系统日常维护，一项扣2分； 2.危险工艺未维护、调试记录； 4.监控、报警系统、联锁系统未按规定实现自5.各类动设备，包括备用设备经调试或失效，一项扣2分； 动化控制的，扣维护保养记录等； 5.安全阀、排空系统、火炬设置100分。 6.工艺控制流程图及自动化不符合要求，一处扣2分； （A级否决项） 控制资料。 6.机泵等自动设备运行不正常，现场检查： 振动超标、有泄漏；备用设备未标准规定的各类设备设施的进行定期盘车或无记录，一项扣