整车成品库管理规定

成品库管理规定

为确保成品车辆及随车工具、配件、资料等物品的安全完整，明确责任，规范流程，现结合公司实际情况特制定本成品库管理规定。

一．成品库管理工作的任务

1. 严格按照成品库管理规定的流程，及时做好车辆的入库和出库工作。严格遵守先入库、后提车的原则。

2.认真做好车辆的在库保管工作，建立健全车辆保管台账，经常清查、盘点，做到帐物相符。 3.认真做好成品库车辆及随车工具、配件、资料等物品的安全、防火和卫生工作，确保在库车辆安全无损坏，并保持库容整洁。

4.严格车辆的出入库手续，严禁车辆无手续或手续不全进出库。 二．适用范围

主管部门：销售部、财务部

实施部门：生产部、质量部、财务部、销售部 三．车辆的出入库流程和管理规定 3.1车辆入库

3.1.1车辆入库分以下三种情况：

a)生产入库：生产部根据生产任务单，正常生产并经成品检验合格后办理入库手续。 b)其它入库：车辆在用于特殊任务或执行其它工作出库后，回库办理入库手续。

c)退车入库：车辆已经销售出库，但因为重大质量问题客户要求退车或因为车辆严重延期交车引起的车辆入库。

3.1.2生产入库：原则是通过生产任务单进行生产并且经检验合格。 生产入库流程

①质量部对整车进行检验合格后出具“车辆检验报告”；责任部门：质量部

②生产部凭“车辆检验报告”办理入库手续；责任部门：生产部

③提交财务部门办理入账手续；责任部门：财务部

④成品库管理员接收合格车辆，确认入库时间，标明储存位置；责任部门：销售部

注：车辆检验报告单一式三联，由生产部、质量部、销售部（成品库保管员）各保留一份。

3.1.3其它入库：巡展车辆回库、其它部门借用车辆回库等。成品库管理员可以根据实际情况决定是否报质量部复检，当判断定为无需质量部复检时，经成品库管理员判断合格即可入库。

报复检的车辆必须经过质量部检验员对复检项目验证后，成品库管理员凭质量部的复检合格单办理再入库。

复检入库流程

①提出入库申请；责任部门：车辆使用部门或借用部门

②对入库申请进行审核；责任部门：销售部

③对需要入库车辆进行复检，并出具成品入库车返修单，直至复检合格；责任部门：质量部

④办理入库手续；责任部门：车辆使用部门或借用部门

3.1.4退车入库：公司原则上不同意客户销售退货，除非属重大质量问题按以下流程执行。 退车入库流程

①销售部以书面形式上报，并通知技术部、生产部、质量部等相关部门；责任部门：销售部

②质量部组织相关部门（技术部、生产部）进行退货车辆的评审，对车辆状态进行确认，确定退货车辆的处理意见，并出具“退货车辆状况评审报告”作为退货车辆书面报告的附件；责任

部门：质量部

③退货车辆书面报告由销售部长审核、财务部给予会签意见、总经理裁定审批。责任部门：

销售部

④生产部根据“退货车辆状况评审报告”对退货车辆进行整改；责任部门：生产部

⑤销售部备案销售退货审批报告，并复印留底后由成品库管理员办理入库登记入台账，并注

明为退货车辆。

3.2随车附件及资料的收发管理规定与流程

3.2.1质量部负责车辆所需合格证、车辆照片的保管及发放。

3.2.2技术部负责车辆所需随车工具清单、装箱附件清单、使用说明书、保修手册等资料的准备及发放。

3.2.3销售部负责归总生产部、质量部与技术部全套随车附件及资料随车发放。 3.2.4随车附件及资料遗失或损坏由各环节经办人承担相应责任。 3.3车辆出库管理规定及流程 3.3.1公司仓库成品车销售出库流程

①销售业务员提出发车申请，并提交“销货单”由销售主管审核、销售经理审批；责任部门:

销售部

②根据“销货单”与销售合同的相应回款进行核对，确认车款是否按合同收取，并反馈于销

售业务人员是否可以办理车辆发车手续；责任部门：财务部

③销售业务人员根据财务部反馈的信息提交“产品销售单”办理产品出库手续，并由财务部

签盖出门印章；责任部门：销售部

注：签盖出门印章的“产品销售单”一式四联，分别由财务部、供应部、销售部（成品库管

理员）、综合部各保留一份。

3.3.2成品车展销出库流程

①参展人员提出发车申请，并以书面形式交由销售主管审核、销售经理审批、总经理批准；

责任部门：销售部

②财务部核对备案并签盖出门印章；责任部门：财务部

③参展人员根据审批盖章的发车申请，与成品库管理员办理出库手续；责任部门：销售部

注：签盖出门印章的发车申请一式三联，分别由财务部、销售部（成品库管理员）、综合部

各保留一份。

3.3.3其它出库流程

①车辆需求部门提出发车申请，并以书面形式交由销售主管审核、销售经理审批、总经理批

准；责任部门：销售部

②财务部核对备案并签盖出门印章；责任部门：财务部

③车辆需求部门根据审批盖章的发车申请，与成品库管理员办理出库手续；责任部门：销售

部

注：签盖出门印章的发车申请一式三联，分别由财务部、销售部（成品库管理员）、综合部各保留一份。

四、车辆储存与保管规定

4.1库存车辆停放原则：安全可靠、作业方便、整齐平稳、相对集中。

4.2为提高作业效率和库容使用率，仓管员必须根据车辆的品种、型号、颜色等特征，确定停放方式及区位（同一型号的新车集中停放），做到停放整齐平稳，分类清楚，并留出适合进出的通道，合理有效使用仓库场地。

4.3周检月检车辆，确保车况良好。

4.3.1周检：每周检查一次车辆的胎压是否正常，并及时调整；每周检查车辆的电瓶，没电的及时充电，对于需要长期存放的车辆建议拔去电瓶线；

4.3.2月检：每月检查一次车辆的橡胶件（如嵌条、密封条）是否老化，如有老化，立即更新；每月检查一次车辆的仪表盘，避免由于长时间的曝晒导致塑料件的老化；

4.3.3长期存放的库存车，每月定期移动一次，以防轮胎变形，并做好防锈蚀处理。 4.3.4出库车辆在交付客户前，必须事先清洗。 4.4做好各种防范工作，确保车辆的安全保管。

4.4.1预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

4.4.2确实做好防火安全工作。库区内严禁吸烟，严禁携入易燃易爆物品和使用明火。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

4.4.3未经公司许可，不得存放其它任何物资；严禁在仓库内存放私人物品。

4.5健全保管台账，经常盘存，做到日清月结，并按规定时间编报库存日报和库存月报。 4.5.1保管台账内容：应载明车辆名称、编号、型号、数量、车辆进出库变化、出入库时间等内容。

4.5.2每月必须对库存车辆进行一次实物盘点，并填报库存盘点表。

4.5.3积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

4.5.4发现车辆有损伤或残损，随车物品出现缺失、短少，必须查明原因，分清责任，写出

书面报告，提出处理建议，呈报销售部和财务部，未经批准不得擅自调帐。

4.5.6每日做好仓库环境卫生的清扫与保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

4.6成品库管理人员工作职责与纪律

4.6.1维护公司利益，对用户负责，严格遵守公司的规章制度。

4.6.2坚持原则，不徇私情；严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出入库作业请求，有权拒绝办理，并应及时向销售部负责人反映。

4.6.3严格把好进、出、存各个环节，保证车辆完好无损。

4.6.4发车按出厂日期，依照先进先出的原则。发车时，须提醒提车人对车辆外观、内饰、机器等各部件认真检查，根据说明书上的随车附件清单，当面与提车人交接随车附件，办结交接手续。发车手续办完后，应及时登记仓储台帐，并整理保修登记，定时交销售部。

4.6.5认真负责保管好车辆、合格证和钥匙，每天核对钥匙、合格证与车辆实物，车辆实物与仓储台帐是否相符，并按规定及时报备新车的相关资料。

4.6.6妥善保管出入库凭单和有关报表、保管帐簿，不得丢失，未经公司同意，不得涂改或抽换账目。

4.6.7每天检查车辆状况，保持仓库干净整洁，新车分类停放整齐。

4.7未按本规定办理车辆出入库手续和保管而造成车辆残损、帐实不符，成品库管理员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节进行处罚。

4.8本管理规定自颁布之日起执行。