安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表

安全标准化自评后再完善计划和措施

2018年9月6日-7日，公司安全标准化工作小组在公司范围内组织进行了一次安全标准化自评工作，此次自评，各单位高度重视，积极配合，真实体现了预审后公司各单位全力开展安全标准化创建工作的进步和辛勤成果，但是也自查出了不少需要改进和完善的问题，公司针对自评出的问题责成各相关单位制定计划，抓紧整改，并于10月9日、10日进行了再次审核验收，具体完成如下： 序号 1 自评中发现的不足 整改、修订的措施 计划完成日期 责任人 验收情况 验收人 验收时间 费富荣 已确认整改 费瑞明 2012年10月9日 2012年10月9日 2012年10月9日 2012年10月9日 2012年10月9日 已开始对全员进行责任制定期考核，并部分人员的安全责任书未定期补充了考核记录。 2018年9月26日 考核 已分别按规范要求去做，进行风险分析。 2 未对办公室检进行风险分析 已补充所缺制度 2018年9月26日 费富荣 已确认整改 费瑞明 3 部分制度不完善 已补充所缺3种安全技术说明书 2018年9月26 费富荣 已确认整改 费瑞明 4 缺部分安全技术说明书 对程序文件的识别、评审不全已对程序文件进行了识别与评审 面，未建立程序文件、工艺规程和安全技术操作规程的清单 2018年9月26 费富荣 已确认整改 费瑞明 5 2018年9月25日 费富荣 已确认整改 费瑞明

6 专门把规章制度汇编成册，下发到各岗安全生产规章制度未发放到工位。 作岗位 2018年9月25日 费富荣 已确认整改 费瑞明 2012年10月9日 7 车间使用的《安全检查表》，编制单位、审核人、批准人缺项 现已增加完善 2018年9月26日 费富荣 已确认整改 费瑞明 2012年10月9日 8 缺安全检查表培训记录 已对员工进行培训 2018年9月26日 费富荣 已确认整改 费瑞明 2012年10月9日

浙江省万泰特钢有限公司安全标准化小组

2018年10月11日