2019年度部门预算

2019

年度部门预算

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目 录 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况 五、机关运行经费安排情况说明 六、支出预算经济分类情况说明 七、政府采购情况 八、国有资产占用情况 九、预算绩效目标 十、空表情况说明

十一、专项转移支付项目情况 十二、名词解释 十三、附表

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一、部门基本情况 （一）部门主要职责

1、负责窗口工作人员的日常管理，对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。

2、负责对进驻中心行政服务中心的单位及项目的核定、调整。 3、受理扰乱经济发展环境方面的投诉，配合有关部门进行查处。

4、承办市政府交办的其他事项。 （二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、业务管理科、网络信息科、代办科、督查科

下属单位：无 （三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工24人，离退休人员1人等。

（四）车辆构成情况 无

二、收入预算说明

2019年收入预算821.14万元，其中：一般公共预算821.14万元（财政拨款821.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、- 3 -

其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算821.14万元，其中：基本支出372.50万元，项目支出448.64万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出748.90 万元、社会保障和就业支出46.24万元、医疗卫生与计划生育支出9.18万元、住房保障支出16.82万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出372.50万元，其中：工资福利支出342.89万元，商品和服务支出26.87万元，个人和家庭补助支出2.7万元；项目支出448.64万元。

（三）主要项目： 1、会议系统建设费52万元

新建服务大厅，为完善服务功能建设的会议，日常做市民大讲堂、业务培训、业务培训、简约签字并联审批会商等功能，需要会议系统。

2、申请服务大厅电费126.64万元

新大厅已进驻，按照机关事务局电费分摊要求，计算分摊总建面积2.6万㎡，其中行政服务中心占用面积1.3万㎡，承担电费49.24%（包括日常办公用电、照明用电、空调用电、自助服务区用电及机房监控用电） 四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

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