收料作业流程

第 1 页 共 5 页

文件编号 文件版本 收料作业流程 制定日期 第二版 2013年07月01日 注: 1、本制度负责人为PMC部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉总经理指导； 3、运行过程中若同变革前文件在相同的作业中有冲突时，一律依本文作业并记录知悉总经理； 文件更改一览表 版本 销 采 购 部 更改内容 人 财 务 部 事 行 政 部 P 设 生 产 部 备 电 力 部 更改日期 更改人 部门稽核办售 部 总经办M C 部 品管部技术开发部 评 审 会 栏 签份数 恒保防火玻璃 总经理 第 1 页 共 5 页 第 2 页 共 5 页

序号 作业流程 责任人 表单 作业内容 供应商送货 供应商 送货员 1 供应商按公司要求正确填写《送货单》，采购提前通知仓库《送货单》 做好收货准备，供应商送货到厂后，及时将送货单交仓管员 核单，卸货 2 仓管员/供应商送货员/采购员 仓管员核对《送货单》上所列《请购单》 物料是否与《请购单》内容是否相符，若无误，则通知送货《送货单》 人卸货否则，要求供应商送货人员或采购员纠正。 数量验收 3 仓管员 仓管员核对实物数量（重量）是否与《送货单》所列一致，并将货物卸到仓库待放区域《送货单》 内，签署《送货单》，并留下一联交回供应商，表示已收实物。 卡账记录 4 单据处理 仓管员 仓管员将已清点的物料放到《进仓单》 仓库指定的位置，开具《进仓单》 5 仓管员 《存卡》 仓管员将《进仓单》仓库联存档，财务联交财务，供方联交采购转供应商作结算凭证。仓管员并做好帐卡处理。

第 2 页 共 5 页

第 3 页 共 5 页

收料作业流程

1．0 目的

为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理，及时的处理，控制进料数量，确保满足生产需求。

2．0范围

适用于本公司对外采购的所有原材料，辅助材料，外加工的半成品。

3．0职责

3．1PMC部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库，记账工作。

3．2品管部：负责原片以及五金配件的品质验收及外加工返厂物料的检验工作。 3．3采购部：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。

4．0作业程序 4．1供应商送货

4．1．1采购员要求供应商按照本公司要求填写规范，完整，准确的《送货单》，若为生产急

料，采购员须于供应商送货到厂前1小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天18：00前通知计划主管，以便安排仓管员加班收货。 4．1．2供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》与《请购单》或《采购订单》各项内容是否相符，并在《请购单》或《采购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核，若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认。若为我方原因有误，则通知采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。 4．1．3仓管员核查数量，单价无误后，则通知供应商送货人员将物料卸在指定的区域内。 4．2进料数量验收

4．2．1当原片卸至指定的区域内，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，并逐箱抽查单

位包装，单位包装内若出现包装不足或是破损现象，应与供应商送货员一起确认。 4．2．2清点完所有数量后，仓管员计算出总的破损或是包装不足数量，由供应商送货员更

改《送货单》并签名，仓管员方可在《送货单》上签名确认，并注明实收数量。 4．2．3对于来料数量无法清点或是难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数

未点”字样，表示具体数量要待检验或是计量后确认。

第 3 页 共 5 页

31

第 4 页 共 5 页

4．2．4仓管员在核对，清点实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采

购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或是标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通，处理。

4．2．5若来料为生产车间急需物料，由仓管员接到《送货单》10分钟内通知用料部门领取。 4．2．6品管部对来料的检验具体根据《来料检验作业及处理流程》执行。 4. 3发外加工玻璃收货

4.3.1发外加工玻璃回厂后由司机缷货在指定的位置后通知仓管员，仓管员核对数量后填写

《来料报检单》报检。 4.3.2品管员根据《来料检验作业及处理流程》进行检验。

4.3.2来料检验合格后，仓管员将《流程单》放置到相应的玻璃上，然后将《送货单》一份

交计划员，原始《送货单》交回财务处作客户方收款凭证。 4.3入库与进账

4.3.1仓管员将物料进到相应的仓位后，于10分钟内在《存卡》上注明。

4.3.2仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2小时内开具《进仓单》。 4.3.3仓管员在开具《进仓单》的当天内入好账目。

4.3.4仓管员于次天09：00前将前一天进仓的所有单据提交到财务部门。

5.0引用文件 《赔偿管理制度》

6.0相关表单 6.1《送货单》 6.2《请购单》 6.3《采购订单》 6．3《存卡》 6．4《进仓单》

7．0管理规定

7．1采购员未提前通知仓库作好收货前准备工作的，仓管员给予采购主管批评处分要求采购主管捐款10元/次。

第 4 页 共 5 页

32

第 5 页 共 5 页

7．2仓管员未核对《送货单》与《请购单》、《采购订单》，并在《请购单》或《采购订单》

单上签转署收货记录的，财务部给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次，若因此

造成超收或是错收物料的，按厂部《赔偿管理制度》进行赔偿。

7．3物料进仓归位后，仓管员未在规定时间内登记卡账或是台账的，计划主管或是财务人员

抽查时发现给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次。 7．4仓管员不核对《送货单》单价及金额或是对进仓物料不作计量，财务入帐时发现金额错

误或物料不足时，财务人员给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次，造成重大损失的按《赔偿管理制度》处理。 7．5仓管未在规定的时间内传递相关表单的，财务人员给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次。

7．6稽核办监督各个职能部门是否行使管理职能，若稽核办发现相关责任人未按流程执行时，

除对直接责任人进行责任追究外，对流程/制度的责任人给予批评处分处以双倍捐款。 7.7违反本流程未尽处分规定事项的，情节较轻的作批评处分；情节严重的按总经理批示作

书面警告处分。

7.8累计三次批评作警告一次，其他奖惩依照2013年版《员工手册》执行。

第 5 页 共 5 页