16版SC所需食品安全管理制度

XXXXX食品有限公司分公司 质量管理文件 文件号：XJZ/WJ-001-2016 版本号/修订次：01/00 第 2 页 共 2页 生效日期:2016年05月15日 标题：进货查验记录管理制度 产品或服务的确认应及时记录于供方调查评审表。

4.6.1.3 必要时，应要求供方提供样品或试供货，经检验合格，才可采购；对于合格供方的新品种原料还应重新评估。

4.6.1.4对重要生产物资，对其预审合格后，可转入合格供方名录；合格供方名录应经总经理批准。 4.6.2 供方年评审

4.6.2.1 供销部对所负责采购的原辅材料供方，每年依据供方提供产品质量状态，及对供方采取纠正措施的情况进行一次综合评定。

4.6.2.2在供方年评审时，若评定为不合格，则应在合格供方名录中将其除名。除名后，合格供方名录应重新发布。见《供方调查评审表》及《合格供方名录》。 4.7原辅料及包材检验作业指导书

4.7.1原辅料进厂后由仓库通知检验室取样检验标签、感官及理化指标，验证供应商提供的检验报告，供应商应提供相关的文件（如营业执照、全国工业产品生产许可证、型式检验报告、批次检验报告），如无法提供合格证明，应拒收。 原辅料验收标准

1)原辅料进厂后由仓库通知检验室取样检验标签、感官、外观，验证供应商提供的检验报告，供应商应提供相关的文件（如营业执照、全国工业产品生产许可证、型式检验报告、批次检验报告）。 2)检验室负责取样检验，并出具检验报告，品控部主管负责审核。

3)一般按检验报告办理验收入库，紧急情况可由检验员电话或口头形式通报有关人员。 4）严格禁止任何采购原材料未经化验验收而直接入库并使用。 5)紧急放行原材料的验收

因来料数量与采购数量不一致的原辅料，需紧急放行的，由仓管员立即通知检验员取样，经质量负责人签字认可后，才可卸货，并注明该原辅料的批号。 6)原辅料检验 a检验项目

原辅料的标签标识：符合GB 7718和原辅料产品标准的要求；

感官：符合相应的国家标准、行业标准或企业标准等产品标准的规定； 数量：符合采购数量的要求；

质量证明：该批次产品合格证明材料； 必要时，可对原辅料的其他理化指标进行验收。 7)包材检验 检验项目

包材的标签标识：清晰、完整、无错漏现象； 外观：外观整洁，无破损现象 牢度：牢固

数量：符合采购数量的要求；

质量证明：该批次出厂检验报告。

8)验收结果记录在《原辅料及相关产品验收记录》中。 9)验收不合格的产品按照《不符合情况管理制度》执行。

10）检验员应如实记录产品名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期以及供应商的名称。地址和联系方式等，记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后的六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。

XXXXX食品有限公司分公司 质量管理文件 文件号：XJZ/WJ-002-2016 版本号/修订次：01/00 第 1 页 共3页 生效日期:2016年05月15日 标题：生产过程控制管理制度 一、目的

本制度规定了公司产品生产加工、包装、检验和贮运等过程，以及设备设施、加工工艺及人员卫生与质量管理等环境卫生管理规定，以确保产品的安全卫生。 二、范围

本制度适用于本公司产品的加工。 三、职责

生产部负责产品生产加工及生产过程的卫生管理。 四、制度

4.1原料、包材卫生管理

4.1.1原料、包装材料的外包装要求完好、无受潮、混杂变质、发霉、虫蛀等现象。

4.1.2原料、包材贮存在规定的区域，按品种、规格在仓板上摆放整齐，有状态标记。所有的原料、包材必须逐个批次进行检验并作详细记录，必须符合本公司原料验收标准，不合格的原料、包材要进行标识、隔离、分类作退货处理。

4.1.3工作结束后，应将剩余的物料整理好退回库房，工作区域不允许存放多余的物料。 4.1.4一切产品和原料严禁与放射性物质、有毒物、不洁物同室存放。

4.1.5原料、包材堆放之间应有足够的间隙，不可密集，与地板、墙壁间保持一定的距离。 4.1.6堆放物料避免光线直射，堆放有序，最大限度减少交叉污染或有害虫类爬入。 4.1.7对储存原料的仓库要定期清扫消毒。 4.1.8搬卸物料要按规定操作，禁止莽撞行为。 4.2生产加工过程卫生管理

4.2.1各生产工序根据品种及生产要求建立相应的清洁规程，使其卫生符合工艺卫生要求。 4.2.2不得存放与产品生产无关的物料及杂物。

4.2.3设备、容器、工具按定置管理要求放置，符合产品生产工艺卫生要求。 4.2.4生产设备布局合理，并保持清洁和完好。

4.2.5容器及不锈钢桶等不得直接接触地面，应放置清洗消毒过的工作台或不锈钢四轮车上。

4.2.6生产区照明必须装设防护罩，防止光管意外破裂时污染产品，玻璃器皿或工具不得使用于加工区内。 4.2.7投产前的原料必须经过检验，做到霉变、变质的不用，有疑问的不用。

4.2.8生产工人进车间时，必须穿戴工帽、工作服、工鞋并严格执行洗手消毒程序。不在车间内吃喝、乱丢杂物、随地吐痰，生产操作过程中不佩戴项链、戒指等饰品，现场人员应进行卫生防护，卫生防护应符合GB 14881的相关要求。生产用具要清洁并摆放整齐、合理。生产中产生的废品必须放在指定的垃圾箱内，打扫车间卫生的用具必须在清扫完毕后清洗消毒后再放入专用用具箱内。同一天生产，一种产品生产结束之后，开始生产另一产品之前，要对车间、设备、工器具、工作台面等进行清洁消毒，操作人员重新洗手消毒。同一车间内不得同时生产两个及两个以上产品。 4.2.9.车间必须设有污物、废物临时贮存器。

4.2.10.生产中产生的污物、废物不得随意乱抛、乱放，必须随时进行清理并置临时贮存器中。 4.2.11.每天下班前卫生清洁人员必须清理废物贮存器，将污物、废物清理出生产车间。

4.2.12.卫生清洁人员扎紧装有污物、废物塑料袋口，经物流通道反向运出清洁作业区，放入垃圾桶中。 4.2.13严格按照工艺要求生产，所有的工艺条件必须达到标准要求。确立正确科学的工艺参数，并严格执行。

4.2.14生产过程中受到污染的食品食品、原料和半成品以及掉落地面的产品要随时放入专用容器内，下班前由专人统一报废清理。

4.2.15生产过程中如果手接触了不洁净的物品后，必须清洗，用食用酒精消毒后方可工作。 4.2.16确保空调、机器设备正常运转。机器设备保持清洁，场地应无积垢和积水。

4.2.17生产期间所有使用的原辅材料、半成品和包装材料均应有标识，标明名称、批号和数量，半成品还应标明贮存期限。

4.2.18 每天班前班后，开启臭氧机杀菌30min。 XXXXX食品有限公司分公司 质量管理文件 文件号：XJZ/WJ-002-2016 版本号/修订次：01/00 第 2 页 共3页 生效日期:2016年05月15日 标题：生产过程控制管理制度 4.2.19生产过程管理制度的考核应保存相关记录。 4.3包装、贮存、运输卫生管理 4.3.1产品包装的卫生控制

4.3.1.1包装人员的个人卫生符合人员卫生管理要求。 4.3.1.2所用器具需经常清洗。

4.3.1.3内外包装材料需使用国家允许使用的或安全无毒的，同时需分别存放于清洁卫生之处。 4.3.1.4有关包装的材料需具备以下特点。 ①封口性：易封，并有一定的密封强度。

②不透气性：保持产品香味，防止变色、减少干耗。 ③耐光性：印刷颜料不易恶化。

④包装物料间保持干燥通风，内外包装物料应当分别存放，内包装材料封闭保存，并放在垫仓板上，距墙20厘米以上。

4.4内包装间清洁作业区管理制度

1)内包装间清洁作业区工作时，尽量减少出入次数，出入随手关门，保持封闭状态；

2)不必要的物品不允许带入内包装间清洁作业区，所用各种器具、容器、设备、工具需用不发尘的材料制作，并按规定程序进行清洁方可放入内包装间清洁作业区； 4.5设施清洗消毒

生产设施、设备、工具、容器等在使用前和使用后均应彻底清洗、消毒，可采用75%食用酒精或其它可用于食品生产机械设备消毒的消毒剂进行喷洒、擦拭消毒，保持清洁，设备清洗消毒记录应至少包含设备名称及型号、清洗消毒时间、清洗消毒用具、清洗消毒方式、清洗消毒人姓名及记录人签字。使用的清洗剂、消毒剂应当对人体安全、无害，符合国家相关规定并取得许可证。清洗剂、消毒剂在使用过程中，应采取适当措施防止人身、食品、设备工具等受到污染，使用后将所有设备、工具彻底清洗消毒，消除污染。

4.6生产过程质量管理及考核办法 4.6.1人员卫生考核

1)检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；

2)检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣。 3)检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。 4.6.2环境卫生考核

1）检查工作场所的环境状况，是否有与工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇蚊子蟑螂等昆虫；材料及产品摆放是否有序；

2）检查工作场所的清洁消毒情况，是否按照规定的消毒方法和频次定期进行清洁和消毒，是否按时开启臭氧杀菌；

4.6.3生产设备运行状况的考核

1）考核设备操作员是否按设备操作规程操作，正确使用。是否按规定对设备进行维护和保养，消除异常。 2）考核设备的清洁消毒情况,检查是否按照卫生操作规范的要求，对所负责的生产设备周期性地清洁消毒； 3）考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参 数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。 4.6.4生产操作的考核

1)考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作； 2)检查操作员的自检意识,

3)询问是否熟知本岗位的产品验收标准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管人员汇报。

XXXXX食品有限公司分公司 质量管理文件 文件号：XJZ/WJ-002-2016 版本号/修订次：01/00 第 3 页 共3页 生效日期:2016年05月15日 标题：生产过程控制管理制度 4.6.5生产过程质量控制的考核 1)检查车间检验员是否按照规定进行过程的检验,操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患; 2)综合考核岗位质量状况,考核期内是否出现批量不合格或可能导致的质量安全事故隐患； 4.6.6考核评分及奖惩办法

1)成立由质量负责人为组长，各部门主管的参加的质量考核小组，每月针对生产岗位的每位员工进行一次生产过程质量考核，并填写“生产过程质量考核记录”。

2)考核依据为本文4.1～4.5条款的规定,考核不作得分评分，只记录扣分评分并汇总，出现一项不合格扣1分。奖惩以扣分总分为依据。对考核过程中发现的不符合项，责任部门及时采取纠正措施，如不按规 定进行整改，罚责任部门50元/项。

3)扣分在2分以内的，在班组会上口头批评，扣分在3分至5分的，每扣一分罚款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罚款10元，罚款10分以上的应重新进行岗位培训,合格后上岗,不合格予以辞退。

4)季度考核(连续三次)未扣一分的员工,由质量考核小组提出,总经理批准后,给予一次性奖励50元的奖励,年度考核未扣一分(连续12个月)的员工, 经质量考核小组提出,总经理批准后可评为公司优秀员工,给予一次性奖励500元的物质奖励.相关记录 《生产过程质量考核记录表》。