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XXXXXX
食品有限公司分公司
食 品 安 全 管 理 制 度
编制人： 审核人： 批准人：
2016年05月15日发布 2016年05月15日实施
XXXXXX食品有限公司分公司 发布
前 言
为提高公司生产管理水平，确保公司产品质量，为消费者提供安全卫
生的食品；本公司依据《食品生产许可审查通则》的要求提交的管理制度
之外，公司还制定了《食品安全管理手册》，经审定，现予批准颁布，自
2016年05月15日起实施。
本文件是公司质量管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管
理和实现公司质量目标的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执行。
上海XXX食品有限公司分公司
总经理:
日 期：2016年05月15日
目 录
序号 1 2 3 4 5 6 7
文 件 名 称 进货查验记录管理制度 生产过程控制管理制度 出厂检验记录管理制度 食品安全自查管理制度 从业人员健康管理制度 不安全食品召回管理制度 食品安全事故处置管理制度 文 件 编 号 XJZ/WJ-001-2016 XJZ/WJ-002-2016 XJZ/WJ-003-2016 XJZ/WJ-004-2016 XJZ/WJ-005-2016 XJZ/WJ-006-2016 XJZ/WJ-007-2016
XXXXX食品有限公司分公司 质量管理文件 文件号：XJZ/WJ-001-2016 版本号/修订次：01/00 第 1 页 共 2页 生效日期:2016年05月15日 标题：进货查验记录管理制度 一、目的
为保证采购的原材料、包装材料满足本公司和顾客的要求，制定本制度。 二、范围
本制度适用于本公司生产所需的原材料、包装材料。 三、职责
供销部负责原料及包材的采购，品控部负责原辅料及包材的验收。 四、制度 4.1 采购
4.1.1 原料及包装材料的采购
4.1.1.1供销部据订单拟制采购计划，经部门经理批准后，交采购员采购。要求采购员在采购时做到择优、择廉，就近避远，选择比较合理的运输路线和运输工具。
4.1.1.2 常规原辅料备货：由供销部提出，供销部经理依据原辅料行情、产品行情等信息，确定保持适宜的原辅料库存量；供销部每月至少审查一次原辅料库存情况的合理性。 4.1.1.3原辅料入库后，仓库管理员应填写原料入库台账。
4.1.2 其余生产性物资或临时急用物资的采购，经生产部经理审批，交采购人员执行。 4.2 查寻与选择供方：
4.2.1 采购人员依据采购计划等从合格供方名录中查找所购材料或产品的供方。 4.2.2 若要向新供方采购，详见4.6款规定。
4.2.3 对所采购的产品，采购人员应做市场调查，比较质量、价格、服务态度等确定供方。 4.2.4企业生产所用的原辅材料应符合相应的产品标准。如使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品，
必须选用获得生产许可证企业生产的合格产品。 4.3 订货
4.3.1 审批人员应确认所采购产品的技术要求，特别是有关质量的条款和要求都已明确规定在采购合同/订货单或其附件中。
4.3.2 对于已建立较长供求关系的合格供方，可与之先签定采购协议，这样每次采购时，可以电话的形式下订单，留存采购协议、计划与清单。当具体订货时，应明确订货品名/规格/数量/价格/交货期。 4.3.3 采购合同或订货单签订后，采购人员应监督交货期。 4.4 采购物资验收
4.4.1 原料及包材到公司后，仓管员依据供销部填写的采购清单，核对供方交付的单证并通知品控部按《原辅料及包材检验作业指导书》进行验收, 验收合格后入库并建立入库台帐。 4.4.2验收不合格产生的退货/索赔事项由负责采购的部门/人员办理。 4.5采购文件的修改
采购文件的修改应经原审批人同意；应以书面形式通知供方修改合同/订单号及修改内容。审批人员应确认修改的内容能清楚地描述所采购的产品、服务项目。 4.6供方的评估
4.6.1 供方调查、评估
4.6.1.1 对重要生产物资,应要求供方填写供方调查评审表。
4.6.1.2 应对供方的技术服务能力、信誉、资历进行评估、选择。有关供方调查的情况以及对供方提供的
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