龙陵县中心敬老院康复医疗设备购置项目可行性研究报告

第四章 分段实施计划

一、建设期限

项目建设期限9个月（含前期工作2个月），即从2012年1月至9月。

二、分段实施计划

（一）2012年1月至2月，完成项目前期工作，包括项目可行性研究报告编制，申报立项。

（二）2012年3月，项目立项批复后，进行设备招投标。 （三）2012年4至6月，设备购进，安装调试。

（四）2012年7至8月，设备使用技术培训，辅导、辅助老年人使用设备。

（五）2012年9月，项目验收，投入使用。

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第五章 支出预算及资金筹措

一、支出预算依据及说明

（一）设备、仪器等依据厂商提供价格参照。

（二）工程建设其他费用、预备费用按有关计费标准预算。 二、支出预算

项目预算总支出额110万元。其中：仪器设备购置费99万元，占总支出额的90%；工程建设其他费用6.05万元，占总支出额的5.5%；预备费用4.95万元，占总支出额的4.5%.

（一）仪器设备购置费

项目仪器设备购置费预算99万元，占总支出额的90%。其中设备购置费90万元，设备安装费（按购进价格格10%计）9万元。

（二）工程建设其他费

项目工程建设其他费用预算6.05万元，占总投资估算的5.5%。其中：项目前期工作费用2.47万元；建设单位管理费1.98万元；工程招标服务费1.6万元。

（三）项目不可预见费、涨价预备费和基本预备费用估算4.95万元，占总投资做算的4.5%。

详见龙陵县中心敬老院康复医疗设备购置项目支出预算表 三、资金筹措及管理 （一）资金筹措

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本项目为敬老院康复医疗设备购置，属老年人社会公益性基础设施建设。项目购置康复医疗设备所需资金110万元，拟申请2012年度省级福利彩票公益金全额资助。

（二）福利彩票公益金资助资金管理

本项目福利彩票公益金资助资金，严格按照《民政部本级福利彩票公益金资助资金使用管理暂行办法》有关规定和要求执行，遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，用于龙陵县中心敬老院内老年人康复医疗设备购置。在项目实施过程中，对项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专款专用”的原则进行管理，确保福利彩票公益金资助资金切实用于老年人康复医疗设备购置。

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第六章 效益分析

一、社会效益

龙陵县中心敬老院内老年人护理、医疗及康体设备的完善建设，是落实老年人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”的重要工作之一，它所具有的社会意义远远高于其经济意义。

（1）完善院内老年人生活保障体系，为失能半失能老人提供康复条件，完善敬老院各荐综合功能。

（2）项目建成后，可为目前入住的55名老年人提供全方位的养老服务，使众多老人老有所养，病有所医，老有所乐，提高老年人生活质量，欢度幸福晚年，进一步树立和弘扬中华民族爱老助老的传统美德，尊老敬老风气。

（3）敬老院内综合功能的完善可进一步带动为老人服务产业的发展，带动医疗、文化体育等产业和服务业的发展，增加劳动就业，为城市发展带来更多的商机。

二、环境效益

本项目建设结合龙陵县中心敬老院实际，建成集医疗保健、休闲娱乐、文化教育为一体的基础设施设备，以室内保健康复与室外健身器材相结合，使老年人真正感受到家的温暖，为老年人营造一个“舒适、舒心、舒服”的优良生活环境。

综上所述，该项目是公共社会福利型项目，项目的建设功在

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