湖南出口退税远程申报操作手册 - 图文

用户手册

前期单证收齐明细、免税出口货物明细、间接出口货物明细、来料出口货物明细、免税卷烟出口明细、增值税纳税申报表、免抵退申报汇总表、免抵退申报汇总表附表、进料加工已开出免税证明、收到出口退税款、预审疑点反馈情况查询、出口信息不齐情况查询、实际退补信息查询、退税情况查询、出口企业退（补）税额核对表、出口企业退（补）税额明细表。

2.1.2 生产企业单证信息查询

单证信息查询包括代理出口未退税证明(申报)、退运已办结税务证明(申报)、 补办出口报关单证明(申报) 、补办收汇核销单证明(申报) 、开具代理出口证明(申报) 、代理进口货物证明(申报) 、补办代理出口证明(申报)

2.1.3 外部信息查询

外部信息查询包括企业信息查询、外部信息查询。

2.1.4 预审信息查询

预审信息查询包括报关单日期超期明细表(历史表)、出口日期超期明细表、免税出口日期超期明细表、出口日期超期明细表(历史表)、免税出口日期超期明细表(历史表)、报关单日期超期明细表、免税报关单日期超期明细表、免税报关单日期超期明细表(历史表)

第3章. 小规模企业远程申报操作流程

3.1 远程申报系统界面介绍

出口企业通过登陆湖南省国家税务局网上办税大厅的申报缴税模块完成出口退税预申报操作。具体来说，可以打开ＩＥ浏览器，在浏览器地址栏中输入：http://222.240.202.150/WSBSO，然后按回车键进入到“湖南省国家税务局网上办税大厅”登录界面，如(图3-1)。

(图3-1)

企业办税员登录网上办税大厅主页面后，选择办税角色，录入15位纳税人识别号、6位密码（也可自行修改密码，注意密码有大小写区分）以及系统随机出现的4位检验码，点击“登录”按钮，进入湖南省国家税务局网上办税大厅主页面，选择“申报缴税”菜单、进入“出口退税预申报”模块，点击“进入出口退税网上预申报”按钮，进入湖南省国家税务局远程申报系统操作界面。该操

综合服务平台之远程申报系统V3.5

第 17 页 共 38 页

用户手册

作界面是命令树形式，我们双击相应项目或单击加号即可展开相应项目下的目录。

左侧命令树分为2个大的模块，分别为“小规模企业预审”、综合信息查询”。

（图3-2）

3.2 远程申报数据生成

在生成预申报数据和正式申报数据时，系统提示如下对话框（图3-3）：

（图3-3）

如果要生成申报软盘就选择“本地申报”选项，把申报数据生成到软盘上。

如果要进行远程申报，我们就必须选择“远程申报”选项，这时对话框中的“路径”项会变成灰色，系统会自动链接到远程申报的IP地址如（图3-4）所示：

（图3-4）

综合服务平台之远程申报系统V3.5

第 18 页 共 38 页

用户手册

“取消”按钮：取消生成预申报，返回到未生成预审状态。

点击“确定”按钮，系统会在C:\\出口退税电子化管理系统\\小规模企业出口退税申报系统1.0版 \\OUT_PORT目录下生成申报数据。湖南省国家税务局远程申报系统

3.3 小规模企业预审

小规模企业预审模块共分为“退税申报预审”、“单证申报预审”和反馈信息下载。其中“退税申报预审”模块包括了“申报数据上传”、“申报信息查询”、“反馈信息下载”三个子模块，同样“单证申报预审”模块也包括了上述三个子模块，反馈信息下载中包括了“审核结果下载”。

3.3.1 退税申报预审

远程申报操作步骤：

点击“申报数据上传”，进入数据上传界面，如（图3-5）

(图3-5)

点击“浏览”按钮弹出选择文件对话框，选择“C:\\出口退税电子化管理系统\\小规模企业出口退税申报系统1.0版\\OUT_PORT\\”下的远程申报数据文件。系统生成的远程申报文件为压缩文件，格式为“企业代码+mx+申报所属期”，如2102210002_mx_200506。（图3-6）

综合服务平台之远程申报系统V3.5

第 19 页 共 38 页

用户手册

（图3-6）

点击“打开”按钮，再点击“上传”按钮，当系统弹出“上传成功”提示框后，表示申报数据已上传到远程申报系统服务器进行自动预审；如果选择文件有错误，可以点击重置，（图3-7）再次选择相应的远程申报数据进行上传。

（图3-7） 远程申报数据上传完成后可以点击“申报信息查询”，察看申报数据是否已经预审完成。预审状态分为“未审核”、“审核完成”、“审核失败”三种。若显示“未审核”字样，证明此次预申报的数据正处在审核状态，请用户稍后等待。（图3-8）

（图3-8）

若显示“审核出错”字样，证明此次预申报的数据有严重错误审核失败，造成审核失败有多种原因例如申报端企业类型不对、申报数据有非法字符等，针对上述错误企业可通过预审反馈信息下载后查看具体错误原因（图3-9）；

综合服务平台之远程申报系统V3.5 第 20 页 共 38 页