金蝶K3采购管理操作规程要点 - 图文

K3供应链标准操作规程

—【期末处理】—【期末结账】，进入期末结账界面

（9）系统自动生成一张暂估冲回凭证，通过【凭证管理】—【凭证查询】可以查到此张凭证：

（10）9月收到采购发票时的处理：首先是录入采购发票：点击【供应链】—【采

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K3供应链标准操作规程

购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面，源单类型选择外购入库单，选单号处录入WIN000003，回车后即可带出外购入库单上的相应信息，手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核

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（11）外购入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击【核算】按钮

核算成功后，系统会自动生成一张外购入库暂估补差单，点击【供应链】—【存

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货核算】—【出库核算】—【核算单据查询】，过滤条件的【事务类型】下选择【外购入库暂估补差单】，如下图所示；点击【确定】就可以查看这张暂估补差单

暂估补差单的作用在于当实际确认的入库成本与暂估金额不一致时，通过此单调整外购入库成本。它的特点在于外购入库核算之后，系统会根据实际成本与暂估金额的差额自动生成，若实际成本大于暂估成本，则生成一张金额为正的暂估补差单；反之，则生成

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