金蝶K3采购管理操作规程要点 - 图文

K3供应链标准操作规程

（6）账务处理：点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证生成】，进入凭证生成界面，选择“实际成本法——外购入库”事务类型，点击【重设】按钮，将本期的红字采购发票过滤出来，“实际价凭证模板”处指定对应的凭证模板，点击“生成凭证”按钮，选择对应的凭证模板，如下图所示。系统会按照以上模板生成一张红字外购入库凭证，如下图所示：

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报表

1、物料收发汇总表 点击【供应链】—【仓存管理】—【报表分析】—【物料收发汇总表】，系统调出过滤条件，设置如下图物料收发汇总表过滤条件界面

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