仓库管理办法

工作文件 文件编号 JB/QT7.5-17 A/O 宁波金博铜阀门有限公司 盘点管理办法

章 节 号 状 态 第 2 页 共 3 页 3、不定期盘点：仓库保管员应不定期对物料进行盘点，当物料达到最低库存或订货点时，应当对物料进行盘点。

5、公司应不定期派人到区域盘点区域的资产。 五、盘点前的准备

1、盘点前应召开准备会议，拟定盘点计划、盘点人员名单。

2、对盘点人员进行培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并完成任务，主要是认识物料的培训和盘点方法的培训。

3、各部门应于一周内陆续进行整理整顿和清扫工作，把物料放在它固有的位置，以便于计数和盘点。

4、盘点用的报表、表格和标签必须事先印妥，并在人员培训时进行演练。 5、材料、产成品、在产品、备品备件：

（1）供应商交来的尚未办理验收手续的物料，必须与公司的物料分开，盘点时不要盘入公司物料中。

（2）验收完成的物料应及时整理入库。

（3）已完成的成品应于盘点日前办理入库，暂不用的材料应办理退库。 （4）所有账目应在盘点日前完成，并核对准确。 6、固定资产：

（1）各固定资产应于盘点前一天由使用人员擦拭清洁。 （2）已报废的固定资产应于一周内清理至指定区域。 六、盘点实施

1、盘点使用标签法，盘点时应将标签填写好，应注明呆滞品与不良物品的数量和原因。并将数量记录在盘点表上。

2、标签不得随意更改涂写，更改须在更改处签名。

3、填完标签后，将标签放在物品上，盘点完成一定区域时，应进行检查，保证所有物品都加有标签。

4、初盘完成后，将盘点表签字后转交给复盘人员。复盘时应由初盘人员带复盘人员到盘点地点，复盘人员不应受初盘的影响。

5、复盘与初盘有差异时，应一起寻找差异原因，确认后记录在盘点表上。复盘后将标签收集在一起，交财务部。

6、各区域应在盘点日清点该区域的产成品、固定资产、低值易耗品，说明产生差异的原因，与生产报表一同报送至公司财务部。

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七、盘点后工作

章 节 号 状 态 第 3 页 共 3 页 1、盘点后各相关仓库保管员需做好“盘点盈亏表”；在制品实盘数应与生产报表核对，生产统计员应做“《盘点盈亏表》；其他物品由财务人员编制“盘点盈亏表”；于2日内做好送交财务部。

2、盘点后应查找分析产生差异的原因，提出纠正和预防措施。 3、根据具体原因，对实物和账务进行处理。

八、相关记录

8．1 盘点盈亏表 JB/JL-SC-218．2 盘点表 JB/JL-SC-22

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工作文件 文件编号 JB/QT7.5-18 B/O 宁波金博铜阀门有限公司 产品防护管理办法 1. 目的

章 节 号 状 态 第 1 页 共 3 页 以防止产品在形成过程中及未交付到预定地点期间前的损坏、变质和丢失，对产品的符合性提供防护。

2. 适用范围

适用于我公司原材料、外购件、外协件及加工过程中半成品、成品实现。

3. 职责

3.1 采购部及仓库负责原材料、外购件、外协件的标识、搬运、包装、贮存和保护工作。 3.2生产部（车间）负责半成品的标识、搬运、包装、贮存和保护工作。 3.3 生产部（仓库）负责成品的标识、搬运、包装、贮存和保护工作。

4. 管理要求

4.1 标识

4.1.1 产品在投产时，生产计划员填写《产品需求单》并按《标识和可追溯性的规定》，实行对产品的标识管理。

4.1.2 在工序流转过程中，产品的检验和试验状态用“待检”、“合格”、“不合格”、“已检待判”来标识，防止不合格品转序。

4.1.3 物资、产品出入仓库，必须由仓库管理员根据质检员产品检验合格后方可办理入库，填写《入库单》，根据有关部门签发的《领料单》、《合同订单》办理出库填写《出库单》，并在台帐上记录物资产品出入库情况。 4.2 搬运

4.2.1 根据本公司产品的特点，选用手推车和周转箱进行搬运；

4.2.2 搬运过程中，要小心轻放，防止产品在搬运中磕、碰、划伤等现象；

4.2.3 在搬运过程中，要注意保护产品标识和有关的检验和试验状态标识，防止丢失和损坏。一经发现立即报告相关部门补上。

4.3 包装4.3.1 选择包装材料考虑被包装材料的影响，由技术部确定其要求。

工作文件 文件编号 JB/QT7.5-18 B/O 宁波金博铜阀门有限公司 产品防护管理办法

章 节 号 状 态 第 2 页 共 3 页 4.3.2 产品包装时，严格按包装作业指导书或包装要求执行。

4.3.3 包装箱无标明有关产品情况的，在包装后应在包装箱外面写上：客户单位名称、产品名称、图号、每箱件数、批号；

4.3.4 顾客有特殊要求的，按顾客要求进行。

4.4 贮存和保护

4.4.1 产品贮存在室内的仓库，仓库要保持通风、干燥，地面平整，要防潮、防压、防火、防盗等防护措施。

4.4.2 仓库管理员须对所有的入库原辅材料、包装材料、外购件、成品进行交验。验收内容包括：核对实物与入库凭证是否一致；检查搬运是否造成质量损坏；交验有问题要及时报告有关部门处置。

4.4.3 入库贮存的物资、产品应建立台帐，分区定位存放，堆放整齐有序，不同产品之间应有隔离空间，做到“三清”（品种、规格、数量）、“二齐”（库容整齐、堆放整齐）。并在物资产品上放置“库存卡”，标明物资产品出入库数量详细记录，做到物、帐、卡准确一致。 4.4.4 对库存物资应进行每月一次定期检查，并在《库存物资定期检查》上做好记录。发现贮存物品有质量问题时应及时报告并进行处理。

4.4.5 经检验不合格的物资、产品按《不合格品控制程序》执行，上报主管部门进行及时处理。

4.4.6 贮存的物资产品出库时应实行先进先出原则。 4.5 交付及运输方式

4.5.1 销售部负责按顾客要求的运输方式进行产品交付，并对交付过程中出现的问题与顾客联系，按合同规定处理。

4.5.2 生产部必须按合同要求按期发货，若不能按期发货时，应及时与顾客联系协商，并提出纠正措施，改进交付能力。

工作文件 文件编号 JB/QT7.5-18 B/O 宁波金博铜阀门有限公司 产品防护管理办法

章 节 号 状 态 第 3 页 共 3 页 5、相关记录

5．1 《产品需求单》 JB/JL-SC-15 5．2 《入库单》 JB/JL-SC-10 5．3 《出库单》 JB/JL-SC-12 5．4 《领料单》 JB/JL-SC-11 5．5 《合同订单》

5．6 《库存物资定期检查表》 JB/JL-SC-38 5．7 《不合格品控制程序》

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