仓库管理办法

工作文件 文件编号 JB/QT7.5-14 A/O 章 节 号 状 态 宁波金博铜阀门有限公司 仓库管理制度

第 1 页 共 4 页 1 目的

对仓库的库存物资进行有效的控制，防止贮存不当，造成物资损坏、变质和不适用。 2 适用范围

适用于公司所有的对质量有影响的原材料、外购件、外协件等产品的进货到发货的全过程。 3 职责

3.1 生产部负责仓库的总体管理和控制。

3.2 品管部负责对入库产品的检验，对库存产品进行定期的评估。 3.3 仓库管理员负责对产品的入库、贮存、防护、出库的管理。 3.4 相关部门协助物料部做好仓库的管理工作。 4 术语和定义

4.1 四号定位：库号、架号、层（排）号、位号四者统一编号。 4.2 四清：数量清、材质清、规格清、物料编码清。 4.3 三齐：库容整齐，物资摆放整齐、标识整齐。 4.4 三相符：帐、物、卡三相符。

4.5 四懂：懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途。 4.6 三会：会换算、会保管保养、会识别常用记号。

4.7 十过硬：收发、识货、写算、电脑操作、报表、保管保养、四对口、四号定位、使用

度量衡、执行标准。

4.8 自然损耗：库存材料在保管过程中，由于不可避免的自然因素的经常作用，如挥发、

风化、干燥、散失、粘结、锈蚀等，使材料在数量上、质量上发生的损失称为自然损耗，简称库耗。

4.9 磅差：指材料出入库、盘点、检斤时，由于衡器本身或司磅操作上的技术原因产生的

负差，致使库存材料数量不足。 5 工作程序和要求

5.1 仓库环境及物资存放和保管要求。

5.1.1 仓库位臵应选择干燥通风、光照适宜、交通方便的地方。要保持适当的温度、湿度

并配备必要的设备装臵（如消防器材等），保持场地清洁无尘。

5.1.2 产品应分类摆放在规定的位臵和区域，做到“四号定位”、 “四清”、“三齐”，有物

资保管技术要求的按规定进行加垫、通风、清洗、干燥、定期 涂油或重新包装，具体规定按《产品防护管理制度》执行。

5.1.3 对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。

5.1.4 露天存放的大宗物资要堆放整齐，标志明显，标牌写明：品名、规格、材质、数量

和进货时间等。

5.1.5 要充分利用仓库空间面积，注意堆放高度，货架摆放应上放轻，下放重，中间放的

经常用。

5.1.6 易燃易爆及有毒物品，必须放在指定的仓库保管。

工作文件 文件编号 JB/QT7.5-14 A/O 章 节 号 状 态 宁波金博铜阀门有限公司 仓库管理制度 第 2 页 共 4 页 5.1.7 对客户提供的产品（顾客财产）按合同进行到货验证，并进行标识，贮存于适当的

保存地点，妥善防护。任何物资遗失、损坏或不适用，都应及时记录并向主管部门反映情况，通知客户。

5.1.8 物资的入库，都要经检验员检验合格后方可办理入库手续，并将有关情况及时入帐

与录入电脑。

5.1.9 仓库管理人员应对贮存的材料物品采取必要的手段进行贮存，认真做好库房的存货

和数量，保证质量。做好出入库管理工作，应本着“先进先出”的原则发放物料，做到帐、物、卡三相符。

5.1.10 认真做好盘点工作，坚持收发盘点、轮番盘点与全面盘点相结合，保管员收发时随

时盘点，每季轮番盘点一次，年终进行全面盘点。发现产品盘亏应说明情况，办理盘存盈亏手续。

5.1.11 有时效的物料超过时效时，由质控部重新检验，合格后方可使用。 5.1.12 在库物料必须标识明显，字迹清楚、牢固，以便物料发放和追溯。

5.1.13 仓库物料不得少于最低存量。如少于最低存量时，仓库管理员应及时将有关信息传

递至相关部门申请采购，最低存量线由生产部根据生产状况决定。

5.1.14 仓库管理人员应及时报送财务报表和相关单据，具体要求按《财务管理制度》执行。 5.2 物资的入库与验收。 5.2.1 进货物资的验收入库。

a 进货物资采购到公司后，按《物料收货流程》，由采购人员通知仓库管理员，仓库管

理员根据《采购计划单》或《采购合同》，以及供方的《送货单》或《出库单》或《质 量证明书》等单据，经核对无误后通知专职检验员检验。检验员按《产品的监视和测量控制办法》的有关规定实施检验。

b 经检验合格的物资，检验员在《入库单》上签章后可办理入库手续。《入库单》一式

五联，其中包括“存根联”、“财务联”、“结算联”、“采购联”和“供货单位收执联”。“存根联”存于仓库，“供货单位收执联”由供方保存，“采购联”由仓库管理人员按规定送供应部存档，“财务联”和“结算联”也由仓库管理人员按规定送财务部存档。经检验不合格的物料，按《不合格品控制程序》执行。 c 没有采购单据的物资不准入库。特殊情况供方超计划供应的，必须经采购部负责人审批，

并补办《采购计划单》或《采购合同》等单据后方可入库。

5.2.2 成品入库

成品经检验合格后，根据《入库流程》，生产车间开出《入库单》（需有检验员的合格签章）合格证等单据，仓库方可办理入库手续。否则，不得将成品入库。仓库管理人员应凭《入库单》及时交财务部审核，入库时应注意产品的标识是否符合有关规定。

5.3 出库

5.3.1 原辅材料、半成品根据生产车间签发的《领料单》发料，《领料单》应有领料人及车

间主任签名，凭证上数字不能涂改。仓库管理人员应及时填制《出库单》，按时交财务部审核，具体按生产部物料出仓流程规定执行。

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文件编号 JB/QT7.5-14 A/O 宁波金博铜阀门有限公司 仓库管理制度 章 节 号 状 态 第 3 页 共 4 页 5.3.2 发出的材料及配件必须是合格品。对于来不及检验需要紧急放行的物料，需按《紧急放行管理办法》的规定办理。对于让步接收的材料及配件，发料时应给予注明，具体可参照《产出出库流程》执行。

5.3.3 成品出货：成品仓管员以《发货单》为发货依据，根据《出货流程》，按生产部的《装箱清单》进行备货，销售成品以《销售订单》为发货依据，具体按订单流程操作。

5.3.4 仓库在发料过程中必须运用合理的运输工具和工位器具进行，做到轻装轻卸，堆放整

齐，严禁超载，防止物料磕碰和损坏。严禁野蛮运输和装卸，使物料转移、交接做到秩序井然，不堵塞通道。

5.3.5 物料发出后，一定要在当日销帐，做到日清月结。

5．4 维护要求

5．4．1 仓管员应根据<生产车间总体库区图>进行合理规划,细分成品及物料各自区域,回收铜粉、原材料、包装物、货架、家装软管、露天仓库库区图。 5．4．2 成品库区应安排指定人员根据《产品货架维护要求》、《露天仓库维护要求》、对各区域进行维护，在《库区点检表》上作好记录。

6．1 仓库管理人员要加强业务学习，提高素质，达到“三会”、“四懂”、“十过硬”，对库存物料要精心管理，尽量减少“磅差”和“自然损耗”，不断提 高仓储管理水平。

6．2 仓库使用的衡器、工具、车辆等，要有专人负责使用，经常维护保养，定期检查保持完好准确。

6．3 严禁火种入库，仓库要有明显禁烟和防火标志，过道要保持畅通，下班后切断电源，要配备灭火器材，严禁闲杂人员入库。

6．4 生产过程中多余物料的处臵：合格的物料，由生产部门填写退料单，经品管部门审核后退仓库；不合格的物料，按《不合格品控制程序》的有关规定执行。

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7 相关文件、记录

7.1 不合格品控制程序 JB/QP8.3 7.2 产品的监视和测量控制办法 JB /QT8.2.4 7.3 紧急放行管理办法 JB /QT7.5-08 7.4 产品防护管理制度 JB /QT7.5-18 7.5 采购计划单 JB /QR7.4-02 7.6 入库单 JB /JL-SC-10 7.7 领料单 JB /JL-SC-11 7.8 出库单 JB /JL-SC-14 7.9 装箱清单 JB/JL-SC-17 7.10 库区点检表 JB /JL-SC-23 7.11 物料收货流程 JB/QPSC-23 7.12 成品入库流程 JB/QPSC-26 7.13 发货流程 JB/QPSC-29 7.14 物料出仓流程 JB/QPSC-24 编制： 审核： 批准： 第 4 页 共 4 页 发布日期： 文 件 更 改 记 录 修改 修改条款 状态 修改 会 签 页码 修改 审核 生效 日期 批准 日期