设备备件管理办法

流程 序号 节点 涡轮蜗杆、螺杆、丝母、花键轴等），依据图纸或检验单要求测量，然后安装试用进行检验。 6.4.1.3定位、导向及精度要求高（精度等级高于7级）加工件（定位销、导套、钻套、铰套、钻模板（杆）、主轴等），必须有厂家的检测报告（记录）或合格证，委托计量理化检验或抽检（比例不低于20%）精度尺寸、硬度、材质（有特殊要求时），并出具检测报告，价值高（超过2千元）或精度要求高的关键件（钻模杆、钻模板、有配合要求的导向套等）应该上机使用验证，涉及产品加工精度的要求的必须检测加工工件符合工艺要求： 6.4.1.4仪表、仪器、加热管等计量类备件送计量室检验，并贴校验合格证 6.4.1.5价值5000元以上的贵重性能件、国外维修工程师 计量理化室 维修工程师/检验员 计量理化室 维修工程师/维修工 计量理化室 维修工程师/作业内容 控制要求 责任单位/人 进口件（主要指控制板、伺服电机、电路板、维修工 驱动器、多砂轮靠模、清洗机水泵、拉床液压泵等）需上机床试运转,验证是否合格，并将验证结果登记到验收单上。 6.4.1.6外委修理的重要元器件（电机、驱动 维修工程师/器、电路板、清洗机水泵、磨损冷焊修理件等）维修工 上机床试运转，验证是否合格,验证完毕后填写验收单上 6.4.2.1对于验收检验不合格又不能使用的，按照采购协议要求进行退货或供应商免费更6.4.2验收不合格品处理 换，并按合同要求处理。 6.4.2.2对于验收不合格（或不符合图纸要求），但是可以上机使用的，可以经过评审让设备工程师/设备备件采购设备备件采购员 流程 序号 节点 步接收，同时对供应商货款协商扣罚。 6.4.2.3对于验收不合格（或不符合图纸要求），但是经过修理加工可以上机使用的，可以经过评审让步接收，修理加工费及其它费用由供应商承担( 属供应商责任的)，同时对供应商货款协商扣罚。 6.4.2.4对于验收不合格的供应商，要求其制订整改计划，并对整改效果进行验证；对整改不符合要求的供应商，取消其供货资格。 6.5.1核对到货物资是否货物数量、规格型号、订单核对无误 与采购计划相符。 6.5.2核对装箱单与实际到货明细 装箱单和实际货物一致，若不符，应及时通知采购人员按流程处理。 6.5.3.1采购依据、将送货单、设备备件入厂验收送检单（合格）、装备物资采购入库单交库房库管员办理入库手续。 6.5.3.2核对采购员提供的入库资料，做到无6.5.3核对无误后，对检6.5 备件入库 验验收合格或经过评审同意使用的，在U8系统中办理入库手续， 计划或超计划采购的不收、规格不符不收、不符合质量标准和验收手续的不收，核对无误后在装备物资采购入库单上签字。 6.5.3.3签收装备物资采购件入库单，然后在U8系统中进行审核 6.5.3.4装备物资采购件入库单一式四份材料会计、库管员各一份，财务两份。 6.5.3.5将装备物资采购入库单录入帐本。 6.5.4对待入库的物资做好防锈等防护工作，并存放于货架上 按库房物资存放要求 库管员 设备备件采购员/库管员 库管员/设备备件采购员 设备工程师/设备科长/装备部长 库管员 员 设备工程师/设备备件采购员 作业内容 控制要求 责任单位/人 流程 序号 节点 妥善保管入库的备件，做到“两齐”（库容整齐、码放整齐）；“三清”（规格型号清、数量6.6.1保持帐物对应、清楚 清、材质清）；“三一致”（帐、物、卡一致）；库管员 标记统一明确。保持库房环境卫生，每周对库房进行一次清扫，做到无灰尘、无杂物、无油污，保证库存物资清洁无尘。 6.6 备件保管 6.6.2 保持备件技术状期对备件进行防潮、防锈、防腐蚀处理，根据态 备件的防锈油性能定期检查涂油。每月检查一次，夏季每周检查一次。 6.6.3 轴类特殊备件保存 轴类零件长度超出300毫米，在专用架单独挂式保管存放，以防止扭曲变形。 在领用备件时，首先在U8系统中填写领料单，领料单需注明备件所用的生产线、机床号或公使用单位 6.7.1 填写领料单 共设施名称，将领领料单打印出来后，根据领 料单到库房中领料，库管员在领料单中签字并在U8系统中审核。 必须做到：领料手续不健全不发、未经主管人6.7 6.7.2 审核、发料 备件出库 员批准不发、领料与批准数量不符不发。 6.7.3 登记、销账、减卡 及时、准确登记、销帐、减卡 随时向定单管理员反馈备件的异常消耗和已到库存下限的备件。 6.7.4 库存信息反馈 贵重备件（5000元以上）领用前及时通知定单管理员。 6.8 备件的回收与处理 6.8.1 回收旧件，以旧换新 对有回收和修复利用价值的设备备件（电机、库管员 泵、阀、减速器、轴承、驱动器、电路板、量 库管员 库管员 库管员 库管员 库存物资要保持良好的技术状态，为了确保库存物资无损坏、锈蚀、变形，要按季节特点定库管员 作业内容 控制要求 责任单位/人 流程 序号 节点 仪等）按照交旧领新原则并进行登记、 6.8.2 编制回收物资明细表并报告 6.8.3 编制备件修理计根据回收物资明细表编制 划和回收物资报废清单 6.8.4审核、批准备件修修复备件按入库验收流程处理。 理计划 工具科长/装须报废的备件及时申请处理，经常务副总批6.8.5备件物资报废审批 准，报财务部门审核后销账。 副总/常务副总财务部门 6.8.6审批完成的报废物处理 审批完成的报废物通过招标或交由订单推进材料会计 科处理，收益交公司财务部。 库管员/材料保管帐的建立和单据管理严格按照财务制度6.9.1 保管台帐建立 和有关规定进行。 数据录入U8要及时准确，帐、卡书写清晰，库管员/材料6.9.2对账 6.9 记账、统计物、卡相符，保管帐与核算帐相符。 与报表 每月提报。备件库是提供备件统计资料的核心，要确保上报的数据准确无误。每半年盘点6.9.3有关备件收、发、一次，盘点表经工具/设备科长和装备部长审存的财务报表。 批后上报，年终全面盘点。对盘点中出现的盘盈盘亏要说明原因。 7附录

附录一 设备备件需求申请 FR073028

材料会计 字迹工整，做到日清月结，每月核对，库房帐、会计 会计 备部长/主管备部长 设备科长/ 装根据回收旧件数量情况，编制回收物资明细表报材料会计。 库管员 材料会计 作业内容 控制要求 责任单位/人