电子商务公司运行手册（组织架构及制度、流程）非常详细

电子商务有限公司

3）自营商品销售退货流程 （OMS、WMS） WL-C-LC-03

自营产品销售退货流程WL-C-LC-032014/7/1开始顾客要求退货客服说服客户取消退货Yes客服部确认货是否出库Yes客服部查询收货期是否在七天内No客服部判断退货原因客观顾客经货品发送至指定地点，邮费到付并报备物流部客服部物件大小判断NO顾客取消退货请求或要求相应折扣No客服部拦截订单客服部未出库退货单Yes客户将货品退回指定地点，运费我方承担主观顾客将货品发送至指定地点并承担运费并告知客服物流号顾客\\客服在系统中填写物流号及手机信息客服部制作销售退货单并邮件通知供应链退货信息物流部根据退货信息安排物流上门取货物流部确认收货物流部产品质检物流部销售退货入库确认财务部审核并退款结束

33 / 83

电子商务有限公司

4）自营商品采购退货流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-04

自营商品采购退货流程WL-C-LC-042014/7/1开始 34 / 83

库存产品退货原因分析入库后损坏采购滞销与供应商协商是否品类采购负责人将产品退回供应商反馈结果供应商NO将产品转为残次品进行管理Yes提供供应商在采购部系统库存给供应链ERP针对退货产品物流部进行货实盘点排查原因责任另订物流部在采购退货单并注明ERP采购部系统中制作运费支付方生成出库通知单系统将审核后的采购部及供应商信息反馈SPO号给供应链安排发货物流部出库确认物流部结束 电子商务有限公司

5）借机出库领用流程 （ERP） WL-C-LC-5.1~WL-C-LC-5.2

借机出库领用--ERP处理流程WL-C-LC-5.12014/7/3开始需求部门在ERP中填写申请单需求部门负责人审批Yes货品是否归还No财务审核YES系统相关信息流入WMS存档NO系统驳回申请单NO系统驳回申请单Yes物流部发货结束借机出库领用--赠送礼品方案审批流程WL-C-LC-5.22014/7/1开始申请人在ERP中填写申请单各业务部门根据ERP单号填写申请单各需求部门负责人审核各分管副总审核财务部审核大于金额判断参考值：10000RMB总经理审核结束 35 / 83

电子商务有限公司

6）借机归还入库流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-06

借机归还入库流程WL-C-LC-062014/7/1

36 / 83

开始归还剩余货品并提还货人供借机出库单号归还货品的质检物流部不合格查明原因、责任另物流部定合格据实录入归还入库物流部信息生成入库通知单系统入库确认物流部结束