2018年IATF16949质量管理内部审核管理过程审核检查表

过程的6个特性： 具有使用者 过程已经被定义 过程是否已经形成文件化 过程之间是否建立了联系 过程是否被监视和测量 记录是否被保存 ①、过程名称 MP1：管理评审

9.3、管理评审 XXX股份有限公司

IATF16949:2016 内部体系审核——管理过程审核表 是 √ √ √ √ √ √ ②、条款 ③、审核内容 否 ④、审核记录 ⑤、相关程序文件 ⑥、责任部门 ⑦、评价 4个支持过程的问题 需要的资源 有谁进行 使用什么关键指标 如何进行 是 √ √ √ √ 否 批准 过程审核 编制 ①、组织是否建立年度《年度培训计划》表； ②、是否对《管理评审记录》按相关规定进行保存； ③、是否建立各过程的绩效指标，当指标未达到要求时是否采取对应的纠正和预防措施；且形成《纠正和预防措施报告》； ④、对制定的纠正和预防措施是否进行跟进确认及标准化； ⑤、管理评审的输入和输出内容是否包符合标准条款中的要求。 管理评审控制程序 总经办

过程的6个特性： 具有使用者 过程已经被定义 过程是否已经形成文件化 过程之间是否建立了联系 过程是否被监视和测量 记录是否被保存 ①、过程名称 MP2：顾客满意度管理

8.2.1 顾客沟通 9.1.2 顾客满意度调查 XXX股份有限公司

IATF16949:2016 内部体系审核检查表 是 √ √ √ √ √ √ ②、条款 ③、审核内容 ①、是否对顾客要求进行评审并保留相关记录； ②、是否通过建立过程以获取顾客的意见和感觉并对顾客不满的方面制定相对应的改善措施。 ③、是否运用统计的技术对相关数据进行统计分析，包括： ——交付的产品和服务质量 ——市场份额； ——被索赔金额； ——交付时间绩效； ——产品退回、维修以及召回数量。 ④、是否拥有顾客计分卡和在线顾客门户； ⑤、是否通过监视和提高过程方面的绩效，证明符合顾客要求； ⑥、是否对顾客的抱怨、投诉、退货等问题采取对应的纠正和预防措施并对效果进行确认。 顾客满意度管理程序 市场部 否 4个支持过程的问题 需要的资源 有谁进行 使用什么关键指标 如何进行 ④、审核记录 是 √ √ √ √ 否 过程审核 编制 批准 ⑤、相关程序文件 ⑥、责任部门 ⑦、评价