(2020)某污水处理项目可行性研究报告P

班三运转”，每班8小时。 (三)劳动定员

城市污水治理工程项目需要在册总人数11人，其中生产工人9人，管理服务人员2人。

表5－1 定员汇总表

项目 一、生产工人 1、城区内污水提升泵站 2、污水处理厂 1）格栅工段 2）CASS工段 2 3）剩余污泥工段 4）化验室 5）维修间 二、管理服务人员 合 计 1 2 2 11 污水提升泵站和污水处理厂人数 9 2 7 2 六、投资估算及资金筹措

(一)固定资产投资

表6－1 固定资产投资估算表 单位：万元

设备购置 556.47 安装工程 342.90 建筑工程 35.64 其它费用 0.00 序号 工程及费用名称 合计 1

工程费用 935.01 17

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 工程建设其它费用 无形资产 勘察设计费、前期费 土地使用费 供电贴费 递延资产 建设单位管理费 工程建设监理费 556.47 36.38 342.90 22.41 35.64 2.33 107.01 69.39 28.89 210.00 37.64 11.22 13.10 2.87 9.36 1.10 104.21 107.01 69.39 28.89 210.00 37.64 11.22 13.10 2.87 9.36 1.10 104.21 2.2.3 生产准备费、职工培训费 2.2.4 2.2.5 3 4 联合试运转费 办公及生活家俱购置 基本预备费用 建设期借款利息 合 计 比例（%） 594.78 1529.79 38.88 100.00 表6－2 主要设施设备估算表

价值（万元） 序号 工程和费用名称 建筑工程 1 2 2.1 截污管及泵站 污水处理站 进水管渠及中格栅 390.42 2.43 设备购置 21.6 6.48 安装工程 2.16 1.08 其它费用 总费用 414.18 9.99 18

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.2 3 集水井及细格栅 提升泵房 砂池 配水槽 CASS预反应池 CASS反应池 接触消毒 污泥浓缩池 污泥干化间 综合楼 维修中心及仓库 值班室 给排水管线 电力 通讯 消防 照明 运输 总平面布置 污水处理厂小计 环境绿化 5.4 5.4 0.81 1.62 8.91 102.6 5.94 9.18 1.62 8.1 3.24 0.54 155.79 10.26 7.02 10.8 5.4 5.4 7.29 119.61 27 3.78 9.72 35.1 4.05 10.8 16.2 5.4 2.7 4.05 10.8 21.6 313.2 0.81 1.35 0.54 0.54 0.81 10.26 3.78 0.81 1.35 6.21 0.54 1.62 2.43 0.54 0.27 0.54 33.48 13.23 17.55 6.75 7.56 17.01 232.47 36.72 13.77 12.69 49.41 7.83 0.54 12.42 18.63 5.94 2.97 4.59 10.8 21.6 502.47 19

4 工器具及生产家俱 合 计 556.47 8.1 342.9 35.64 8.1 935.01

1、编制依据

(1)工程设计文件及有关资料； (2)类似工作造价资料；

(3)建设部1996年颁发的全国市改工程投资估算指标；

(4)设备价格采用厂商报价，不足部分参考《工程建设全国机电设备2000年价格汇编》，并包括运杂费；

(5)建筑安装工程采用《北京市建筑安装工程金额》（2002年）版； (6)其它费用的计取；

根据建筑部建标（1996）628号文《市改工程可行性研究投资估算编制办法》的规定，计取各项费用，其中：

(1)土地征用费35.0万元/亩计列。

(2)建设单位管理费：按第一部分工程费用的1.2%计算。 (3)工程建设监理费：按第一部分工程费用的1.4%计算。 (4)工程设计费：按第一部分工程费用的2.3%计算。 (5)工程勘察费：按第一部分工程费用的0.5%的计算。 (6)施工预算编制费：按设计费的10%计算。

(7)生产准备费：职工培训费按1000元/人·月，每人培训六个月，培训人数为设计室的66%。

(8)办公和生活家俱购置费：按设计室员每人1000元计算。

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