压力管道安装质量手册3.10修改

以及本公司的质量保证体系等文件，经考试合格后，方能进行内审工作。

2.5内部质量审核程序

（1）成立内审组，成员由生产科在具备内审资格的人员中推荐，经经理批准，组长由管代任命，内审组长主持本次审核工作。

（2）审核组长编制《审核计划日程表》，安排审核任务，审查员编制要素（系统）检查表，明确审核的具体做法，经审核组长批准后实施。

（3）实施审核。包括召开首次会议、现场审核，发现不合格时，填写“内部质量审核不合格报告”，召开末次会议等。

（4）审核结束后内审组长编写《内部质量审核报告》，报公司领导和有关部门，同时送交受审核部门负责人，要求其制订纠正措施并组织实施。

2.6审核结束后，审核记录、不合格报告、审核报告、纠正措施、实施情况等由生产科整理，立卷成档，移交公司办公室，保存至下一次内审结束。

3.用户服务

3.1以用户提出的产品质量问题，由质检员、生产科进行分析找出原因，及时派员服务。属于分承包方的问题，由生产科通知分承包方及时派员处理。对用户反馈的意见，24小时内回复处理方案。

3.2生产科对公司内外的质量信息应进行登记。还应不定期召开质量分析会，对存在的问题分别按《纠正措施控制程序》制订纠正措施。

4.支持性文件 4.1内部审核控制程序 4.2纠正措施控制程序

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16 人员培训、考核及其管理

1.公司制定并实施《人员培训控制程序》。

2.培训对象为从事对质量有影响的管理人员、技术人员、检验人员、试验人员和操作人员。培训内容为《特种设备安全监察条例》、TSG Z0004-2009《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《质量保证手册》及质量体系文件，相关作业指导书等，考核合格后方可上岗。

3.关键、特殊工种人员均应专业技术培训和考核，取得相应的资格证书。焊工应取得质量监督部门的相关资格证书。

4.对生产工人应定期进行理论和操作技术、安全技术、工艺纪律的教育。

5.培训和考核记录、资格证书，由公司办或指定相关部门保管备查。

6.培训程序

6.1有培训需求的部门将申请交办公室，办公室制定培训计划，经主管领导批准后，发至申请部门。

6.2各有关部门根据人员培训计划，对培训对象进行内部或委外培训。

6.3培训结束后，各分管部门整理、保存培训记录，同时填写人员培训情况统计表上报公司办公室。办公室对培训合格的人员发放资格证书（焊接、控伤人员由质量监督部门发给）并建立个人培训档案。

6.4结合日常或定期考核，做好人员培训年终总结工作，草拟以一年度人员培训计划，并根据有关部门的申请，制定新人人员培训计划。

6.5对有资质的人员采用聘用制。 7.支持性文件 培训控制程序

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