沙发家居生产制造项目可行性计划

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第二章 项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

沙发家居生产制造项目

沙发的市场需求与国家经济发展水平、房地产市场景气度和居民人均可支配收入密切相关。对于欧美等发达国家而言，在逐渐度过2008年金融危机后，经济发展开始陆续恢复，大部分发达国家经济稳定增长，居民人均可支配收入逐渐上升，同时因其城市化实现较早，现存大量房屋需要进行二次装修，从而形成对沙发的稳定需求。而且，相对发展中国家而言，发达国家居民更注重生活品质，因此对沙发等改善生活品质的家具有更强的更新换代需求。对于以中国为代表的新兴市场国家而言，随着其城市化进程不断推进，城镇人口的比重将不断增加，城镇居民住房需求持续增加。同时，相对发达国家，新兴市场国家的经济发展速度更快，人民生活水平不断提高，对于改善生活品质的需求将更为强烈。因此，新兴市场国家的居民其对沙发的需求将会不断增长，从而显著增加沙发行业的市场需求。根据联合国商品贸易数据库统计，2011至2016年，全球沙发贸易金额年复合增长率为2.85%，预计未来将继续保持增长。

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（二）项目选址 某某产业集聚区 （三）项目用地规模

项目总用地面积17148.57平方米（折合约25.71亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.28%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.56%，固定资产投资强度169.49万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17148.57平方米，建筑物基底占地面积13252.41平方米，总建筑面积17491.54平方米，其中：规划建设主体工程12089.34平方米，项目规划绿化面积971.78平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费2260.55万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量991688.81千瓦时，折合121.88吨标准煤。 2、项目年总用水量3241.87立方米，折合0.28吨标准煤。

3、“沙发家居生产制造项目投资建设项目”，年用电量991688.81千瓦时，年总用水量3241.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.16吨标准煤/年。达产年综合节能量36.49吨标准煤/年，项目总节能率25.25%，能源利用效果良好。

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（八）环境保护

项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5061.05万元，其中：固定资产投资4357.59万元，占项目总投资的86.10%；流动资金703.46万元，占项目总投资的13.90%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6563.00万元，总成本费用5052.24万元，税金及附加93.60万元，利润总额1510.76万元，利税总额1812.74万元，税后净利润1133.07万元，达产年纳税总额679.67万元；达产年投资利润率29.85%，投资利税率35.82%，投资回报率22.39%，全部投资回收期5.97年，提供就业职位117个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

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需有余地。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：沙发家居生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集聚区及某某产业集聚区沙发家居行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业集聚区沙发家居产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“沙发家居生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发