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附件2
监管企业2016-2018年滚动发展规划编制提纲
在编制“十三五”发展战略规划的同时，要编好2016-2018年三年滚动规划，编制提纲如下： 一、基本情况
1、“十三五”总体目标。文字叙述。集团定位、目标、主要经济指标（资产总额、营业收入、利润总额、职工收入以及增速）等。
2、2015年的完成情况总结。文字叙述。包括经济指标、调整重组、放开搞活、重点投资、科技创新、三个收缩等情况。 二、2016-2018年滚动发展规划
1、2016-2018年滚动发展规划总调整目标。文字叙述和表格，其中主业构成填报表1-1、主要经济指标填报表1-2、表1-3。
2、行业布局和产业结构调整目标。说明企业行业布局调整的目标，三年末涉及行业的增减目标，产业结构调整的目标。表1-4
3、企业组织结构和产权结构调整目标。文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标，管控体系建设目标等，比如收缩二级公司和三级数量。表述目前企业的层级及子公司数，并制定层级收缩的时间表。
4、企业技术进步指标。文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。战略性新兴产业的项目投入、进展等情况。表1-5。
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5、投融资资目标。文字表述企业发展在重大投资、技术创新、调整重组、布局结构调整、体制机制创新等投融资和项目安排。表1-6。
6、资本运作目标。文字说明三年资本运作的主要措施、方式等。
7、人力资源目标。简要文字叙述，突出深化“三项制度”改革的工作目标。
8、全面预算管理目标。文字说明推行全面预算管理工作达到的目标。
9、全面风险管理目标。文字描述在财务、投资、法律等方面的风险防控体系建设情况，突出在运营监管、风险预警以及防止重大风险损失等采取的措施和达到的目标。
10、信息化建设目标。简要文字说明。 11、其他目标。 三、实施计划措施
主要表述实施上述目标的具体保障措施和实现路径。 四、滚动规划实施的保障措施
主要表述实现三年滚动规划顺利实施的保障措施。
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附：
表1-1 2018年底主业构成表
资产 业务分类名称 主业： 板块1（名称） 板块2（名称） …… 非主业： 板块1（名称） 板块2（名称） …… 数 量 比重 (万元) （％） 主营业务收入 数 量 比重 利润总额 数 量 比重 在职职工 (万元) （％） (万元) （％） (人)
表1-2 主要产品（业务）量 业务分类 主 业 非 主 业 产品（业务）名称 产品1 产品2 产品3 …… 产品1 产品2 …… 单位
数 量 2016年 2017年 2018年 — 3 —
表1-3 主要经济指标
度 主营业务收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 资产总额（万元） 所有者权益总额（万元） 经济增加值（万元） 成本费用总额（万元） 人工成本（万元） 在岗职工（人） 总资产报酬率（％） 净资产收益率（％） 资产负债率（％） 国有资产保值增值率（％） 固定资产投资总额（万元） 年度科技投入总额（万元） 研发投入比率（％） 年度经营业绩考核指标（基本1） 年度经营业绩考核指标（基本2） 年度经营业绩考核指标（分类1） 年度经营业绩考核指标（分类2） 注：表中数据为合并报表数
2016年 2017年 2018年
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