中铁二十一局集团新建海南西环铁路HZQ标段

中铁二十一局集团新建海南西环铁路XHZQ-2标

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质量管理制度

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中铁二十一局集团第四工程有限公司新建海南西环铁路

XHZQ-2标项目部 二〇一三年十一月

质量管理制度

质量例会制度

1.项目分部应每周组织召开一次工程质量例会，由项目分部质量负责人主持，工程技术、质检、物资、试验、架子队等部门（单位）负责人参加。重点是通报一周工程质量情况，分析质量形势或发展动态，针对存在问题，研究制定解决办法和提出改进措施、建议，做好会议纪录，并抓好跟踪整改验证工作。

2.项目技术、试验、质检、物资等部门负责人，要根据工程进度和质量控制的重点，及时组织召开各专业负责人和有关人员座谈会。重点对施工规范、技术要求，操作规程、工艺标准控制、现场物资管理等工作进行有效沟通和技术研讨，通过座谈提问(或讨论)的形式进一步提高各专业人员技术水平和质量自控能力，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，并做好书面记录。

质量检查、申报、签认制度

一、总则

1.各级必须支持质量管理人员的工作，赋于质量管理人员“一票否决权”，质量管理人员在质量检查、验收和巡查过程中，对有关单位违规情况或质量问题可采取责令整改、返工、直至停工、罚款等措施，任何人不得干涉。

2.严格控制施工工艺，加强检验检查，各相关单位必须配备足够数量和相应素质的质检人员，实行三级检查制度，自检不合格不得报请监理检查，坚持上一道工序未检验或检验不合格不得转入下一道工序施工，对施工质量不合格不报验，努力提高一次验收合格率。

3.施工人员必须接受质检人员的指导、检查和监督。质量安全部门对经检验不合格的原材料、半成品以及违反规程规范的作业和不合格工序实施“一票否决”，严格过程控制，严禁在施工中偷工减料，确保施工工序质量和工程质量。

二、质量检查内容

1.项目分部质量检查主要内容

(1) 质量保证体系、质量计划书、质量控制程序、质量控制措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性；

(2) 质量管理机构是否健全，分工和责任是否明确； (3) 工程质量终身责任制是否建立； (4) 质量责任是否落实到人；

(5) 各项质量管理制度是否落实；

(6) 质量管理的内外业资料是否齐全真实； (7) 工程观感质量及实体质量； (8) 检验评定结果是否真实准确。 2.工区质量检查三个阶段主要内容

(1) 开工前检查主要内容:现场质量管理制度、施工技术标准、图纸会审及现场核对、工程复测和放样、主要专业工种操作上岗证书、现场拌和计量器具设置、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、各种原材料检测试验报告、控制质量的预防措施等。

(2) 施工过程检查的内容:产品标识、过程标识（隐蔽工程验收记录和检验批验收记录）、交底执行情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量以及其它与质量控制有关的质量记录等。

(3) 完工后检查的内容:实物尺寸和强度，质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查，质量记录的完整性、准确性、可追溯性，完成数量和部位是否与设计相符。

3.质量检查时，须填写《质量监督检查记录表》及《存在问题及处置结果记录表》，必要时签发《工程质量问题通知单》限期整改，情节严重的，同时签发《质量处罚通知单》予以处罚。

4.验工计量工程项目必须经质量管理部门检查签证，未经质量检查签证的工程项目和数量，不得予以计价和拨款。有下列情况之一者不予验工质量签证：

(1) 工程质量不合格须返工或待处理者；

(2) 未按规定进行试验或试验报告不能判定其质量状态者； (3) 由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；

(4) 缺少应有的检验批施工质量验收记录和验收不合格的； (5) 成品、半成品和原材料未经进货检验和试验合格的； (6) 未办理变更设计手续，擅自变更设计施工的。 三、定期、不定期检查制度

1.项目分部每半月进行一次质量大检查，工区每周进行一次质量检查，对现场质量管理、实物工程质量、关键项目、重点部位和技术资料（质量记录）进行综合检查评比，并将检查结果予以通报，对发现的问题及时研究对策，采取措施，限期整改。

2.项目分部、工区根据施工情况、上级和业主的质量检查安排，将进行不定期的质量大检查。

四、经常性检查制度

工区质检人员经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，发现问题及时纠正，做到“跟踪检查、复检、抽检”，必要时派员实施旁站监督。

五、工序检查验收制度

1.工序质量控制是施工中重要的一环，是后道工序对前道工序的保护，通过工序质量检查验收，可以分清质量责任，避免发生纠纷。

2.班组自控检查包括自检和交接检验：

(1) 自检:施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照“谁施工谁负责质量”的原则，现场施工单位要对该工序质量的控制点进行自我检查，自检的结果要有记录并与施工记录和检验批质量验收记录一致。

(2) 交接检验:对于不能形成检验批的工序，在其完成后，完成方与承接方进行交接检验，未经检查或经检查不合格的工序不得进行下道工序施工。

3.在班组自控检查的基础上，架子队施工技术负责人进行复检。 4.架子队施工技术负责人进行复检后报工区，工区专职质检员进行内部终检，内部终检合格后，报请监理工程师检查认可，内部检查不合格，不得报请监理工程师检查。特别是不同专业工序之间的检查，必须

经监理工程师检查认可，凡是报请监理工程师检查验收的工序都要在规定的时间内完成，并做好记录。

六、旁站监督检查制

专职质检人员和工程技术人员必须对隐蔽工程、关键工序、特殊过程和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查，有旁站要求的施工项目，及时报请监理旁站监督。

七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签证制度 1.按照验标规定，工程施工质量验收按检验批、分项、分部、单位工程质量检查的顺序进行申报和验收。检验批的检查验收签证是工程质量验收的基本单元，也是其他分项、分部和单位工程验收的基础。

2.检验批质量合格、验收签证、主要取决于主控项目和一般项目的检验结果，其实测值必须在允许偏差范围内，一般项目有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的倍。

3.检验批的质量检查，以工区专职质检员（质检工程师）的检查评定为基础，并且由技术负责人、工程负责人审核签字后、申报给监理工程师审核、签证、验收。

4.工程施工质量检查签证验收的程序依次为检验批、分项工程、分部工程、单位工程。签证验收工作按其所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行。

质量资料管理制度

一、总则

1.为加强项目的质量资料管理，确保工程质量具可追溯性，制定本制度。

2.项目分部、工区、架子队质量安全管理部门均要安排专职人员管理质量技术内业资料。所归档的资料要求齐全、真实、客观地反映现场的情况。

3.各类质量文件的收发、分类、编号、编写、审核、批准、发布、评审与更新、作废文件的处理、外来文件的控制、文件的管理和归档、文件和资料的上报均执行集团(公司)管理体系文件中的文件控制程序。

4.各类质量记录建立、收集、填写、更改、标识、查阅、借阅、流转、归档、贮存、保存期限、处理、移交均执行集团(公司)管理体系文件中的记录控制程序。

二、质量技术资料的收集包括