实达调研问卷

对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？

是否有这样的情况：与供应商的合同尚未最后签署，但根据对合同最终将会签定的可靠度的把握，来安排采购，生成并发出采购订单（合同）？或者供应商先送货，库房已接收入库？如果有，是否需要公司内部审核或批准？如果是，请描述核准过程。

采购订单（合同）生成一式几份？并请指出分别的去向。如果对外传递，请指出传递形式（示例：电话/信函/传真/电子邮件等等）、传递时间（示例：订单生成后24小时内发出）、在途时间（示例：发出后24小时内对方收到）。如果内部留存，请指出保存人、留存形式（示例：书面/电子文档等等）。

采购预付款在支付后，由谁负责跟踪控制？为避免有预付款的采购订单重复付款，采取了哪些控制方法？

货物质检入库

货物运抵仓库后，多久可以入库？是否进行数量与质量的验收？由谁负责验收？质检入库流程是怎样的？

是否存在运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？

货物入库应该具备哪些文档（示例：收货清单等）？这些文档由谁生成？生成的依据是什么？如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。

是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？

到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？

是否定期对采购执行结果与请购计划，进行对比分析？

付款申请

付款计划的审批流程是怎样的？当公司资金不足时，付款计划如何安排？需要参考哪些信息？这些信息的来源是什么？

申请付款时，要求采购部提供的单据或文档有哪些？这些单据或文档的来源分别是什么？

销售商务

未尽事宜

除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。

改进意见

您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？

在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？

您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？

工作流程与具体职责

行使“销售商务”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）