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廉政风险防控机制建设的实施办法

为深入贯彻落实《中国共产党XXXXX纪律检查委员会关于加强廉政风险防控机制建设的实施意见》，廉政风险防范管理工作，逐步建立起以岗位为点、程序为线、制度为面环环相扣的廉政风险防控机制，经研究决定在全厂内开展重

点岗位中廉政风险防控工作，特制定本实施办法。 一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，运用现代管理理念和科学管理方法，融入标准化管理模式，创新惩防体系建设工作思路，逐步推进重点岗位人员廉洁自律标准化作业，有效预防和控制岗位风险，努力形成前期预防、中期监控、后期处置的反腐倡廉长效机制，构建廉洁从业良好环境，确保权力阳光运行，进一步推进党风廉政建设。

二、工作目标

以廉政风险防范管理为切入点，进一步推进惩防体系建设，突出抓好物资采购、工程项目、人事劳资、财务管理、库房管理、锅炉管理、磅称管理、废旧物资管理等重点领域岗位风险防范工作。在2013年上半年，初步建立以岗位为基础，以规范权力运行为核心，纵向一体、横向联动的廉政风险防范机制；到2013年底，建成相关工作配套制度，形成比较完善的廉政风险防范管理长效机制。

三、组织机构

成立廉政风险防范工作领导小组，负责组织、协调、指导廉政风险防范工作的开展，组成人员如下：

XXXX XXXX XXX

领导小组下设办公室（简称“廉防办”，），具体负责廉政风险防范工作的实施、检查和考核，组成人员如下：

XXX XXX XXX 四、廉政风险防范覆盖范围

XXX从事物资采购（含烟用物资、零配件采购、办公用品、信息化设备、检测设备、其它物品采购及服务类采购）、工程建设、人事劳资、财务管理、实物保管（含原烟保管、成品保管、废旧物资保管、低值易耗品的保管等）、锅炉管理、磅称管理等重点领域工作的分管领导及具体工作人员。XXXXX按照本实施办法的要求，结合各科室（车间）实际情况，确定具体岗位覆盖范围。

五、工作内容及措施 （一）工作内容

注重预防，关口前移，坚持以规范和制约权力为主线，以完善“制权、管物、用人”制度为核心，以强化权力阳光运行为突破口，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力运行机制，积极推进重点岗位干部职工廉洁从业公开承诺，切实加强对规范履职的动态监控，认真落实“一岗双责”和岗位问责机制，通过综合运用教育、制

度、监督、惩处等措施，进一步提高干部职工自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识，最大限度地防控履职风险，积极推进惩治和预防腐败体系建设。

（二）工作措施

1、领导干部廉政风险防控。全面推进权力公开透明运行制度，进一步完善“三重一大”等重要问题的决策权、执行权制度、领导班子和领导干部考核评价、个人重大事项报告、经济责任审计、“一报告两评议”、巡视工作等制度，对干部选拔、工程建设、招标采购等工作实施有效制约和监督。认真落实党风廉政建设“一岗双责”考核，把党风廉政建设考核结果与班子业绩、干部评议、奖励惩处、选拔任用和评先评优直接挂钩。严格落实问责制，对违反《干部选拔任用管理办法》的情况，依法依规实行问责，追究责任。

2、物资采购廉政风险防控。沿着项目审批→项目预算→招标→合同签订→项目调整→验收入库→资金支付→资料归档的权力运行轨迹，查找风险点，建立健全有效的内控机制，合理分解采购权，做到需求申请、招标谈判、合同签订、合同执行、物料验收、款项支付等岗位相分离，实现 “需求的不询价、询价的不谈判、谈判签约的不付款”，加强对招标采购活动各环节的全过程监控。

3、工程建设廉政风险防控。沿着项目立项审批→预算审批→概算审计→招标→合同签订→项目变更→竣工验收→结算审计→资金支付→资料归档的权力运行轨迹，查找廉

政风险点，建立健全有效的内控机制。加强工程设计概算第三方评估管理、工程项目履约保证金管理、工程项目银行共管账户管理以及工程材料收管用等环节管理监督，推进全方位、全过程、全员监控的重大工程廉政风险防范管理工作。

4、干部提任廉政风险防控。认真落实《干部选拔任用管理办法》、《干部选拔任用工作廉政监督暂行规定实施办法》等文件规定，沿着提名→民主推荐→组织考察→酝酿→讨论决定→公示任职的权力运行轨迹，查找廉政风险点，监督落实党支部讨论决定干部任免事项，必须有三分之二以上的成员到会，并保证与会成员有足够的时间听取情况介绍、充分发表意见。加强对各科室（车间）负责人的选拔任用工作全过程的监督。

5、财务管理廉政风险防控。认真贯彻执行国家、行业颁布的各项财经法律法规，建立健全公司财务管理制度，合理编制预算，组织会计核算，加强国有资产监管。在企业日常收支业务中，防止截留收入不入账，私设“小金库”；防止不按规定管理、使用发票，改动、损毁报销凭证，骗取资金，谋取私利的行为；防止预算支出管理不够规范，核定项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强的问题；防止资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能清楚到位的情况。

6、实物管理廉政风险防控。按工作流程进行物料的收发清点，按库房管理制度查验质量、数量。依据发料指令配