自评报告模板地下

是否按设计要求布置矿房、矿柱？ 是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？ 当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？ 是否在规定的范围内进行回采？ 采空区是否及时进行了测绘和处理？ 5 5 5 5 5 是—5分 否—0分 是—5分 否—0分 是—5分 否—0分 是—5分 否—0分 是—5分 否—0分 1—90%—100%(9分) 2—75%—90%(5分) 3—60%—75%(2分) 4—60%以下(0分) 1—90%—100%(9分) 2—75%—90%(5分) 3—60%—75%(2分) 4—60%以下(0分) 1—90%—100%(9分) 2—75%—90%(5分) 3—60%—75%(2分) 4—60%以下(0分) 1—90%—100%(9分) 2—75%—90%(5分) 3—60%—75%(2分) 4—60%以下(0分) 1—90%—100%(9分 2—75%—90%(5分 3—60%—75%(2分 4—60%以下(0分 是—6分 最高分—18分 按要求的回采顺序进行回采的比例？ 9 按设计要求布置矿房、矿柱的比例？ 9 符合 对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的比例？ 9 当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例？ 9 采空区及时进行测绘和处理的比例？ 9 采矿工艺管理制度的有效性，包括： 1、运行记录齐全； 2、制度执行的效率和效力达到100%； 3、制度的规定满足采矿工艺管理的要求。 采矿工艺是否安全高效，包括： 1、安全出口符合安全规程的规定； 绩效 2、采出矿量符合设计及工艺要求； 3、矿柱回收符合安全规程的规定； 4、采矿工程设施满足设备安全运行的要求； 5、凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。 是否由于采矿工艺的原因导致事故、事件发生？

小 计 - 36 -

18 30 是—6分 最高分—30分 12 150 是—0分 否—12分

是否建立了提升运输系统管理制度？ 是否建立了供配电系统管理制度？ 是否建立了通风系统管理制度？ 策划 是否建立了防排水系统管理制度？ 是否建立了防灭火系统管理制度？ 是否建立了安全避险“六大系统”系统管理制度？ 矿井提升系统是否设置了安全保护装置？ 提升系统是否设有信号装置？ 是否有矿井供配电系统？ 矿井供配电系统是否设置了漏电保护装置？ 生产 保障 系统 (150分) 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 是—3分 否—0分 是—2分 否—0分 是—3分 否—0分 是—3分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 是—2分 否—0分 1—90%—100%(5分) 2—75%—90%(3分) 地面电力设施是否装有避雷装置？ 矿井是否建立了机械通风系统？ 是否对矿井的空气质量实施监测？ 执行 是否设置了防止风流串联的通风构筑物？ 是否设栅栏和标志，防止人员进入危险场所？ 井下炸药库和充电硐室，是否有独立的回风道？ 井下机电硐室是否供给新鲜风流？ 对矿区水文地质是否进行了详细勘查？ 受水害威胁的矿井是否设置了安全隔离矿柱？ 井下是否设置了排水设施和设备？ 矿山是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？ 符合 提升系统安全保护装置符合安全规程的比例？ - 37 -

3—60%—75%(1分) 4—60%以下(0分) 1—90%—100%(4分) 2—75%—90%(2分) 3—60%—75%(1分) 4—60%以下(0分) 1—90%—100%(4分) 2—75%—90%(2分) 3—60%—75%(1分) 4—60%以下(0分) 1—90%—100%(5分) 2—75%—90%(3分) 3—60%—75%(1分) 4—60%以下(0分) 1—90%—100%(5分) 2—75%—90%(3分) 3—60%—75%(1分) 4—60%以下(0分) 提升信号系统符合安全规程的比例？ 4 矿山供配电系统符合安全规程的比例？ 4 矿井通风构筑物符合安全规程的比例？ 5 矿井空气质量符合安全规程的比例？ 5 建立防排水系统前是否查明下列情况： 1、矿区及其附近地表水流系统和汇水面积； 2、河流沟渠汇水情况； 3、疏水能力； 4、积水区和水利工程情况； 5、当地降雨量； 6、历年最高洪水位。 矿井井口的标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上？ 下列场所是否用非可燃性材料建筑： ? 主要进风巷道和风硐； ? 进风井筒及其井架与井口建筑物； ? 主要通风机房； ? 压入式辅助通风机房； ? 井下机电硐室； ? 爆破器材库及油库。 提升运输系统的有效性： ? 满足设计提升、运输能力； ? 设备、设施处于安全状态； ? 设备实施检测检验合格。 绩效 供配电系统的有效性： ? 满足设计供电能力； ? 设备、设施处于安全状态； ? 短路、断路和接地保护装置齐全、有效。 - 38 -

7 是—1分 最高分—7分 3 是—3分 否—0分 12 是—2分 最高分—12分 15 是—5分 最高分—15分 8 是—4分 最高分—8分

通风系统的有效性： ? 通风设备与设施安设与布置满足设计要求； ? 风速、风量及风质满足要求； ? 没有风流短路或污风串联情况。 防排水系统的有效性？ 1、井下排水设备、设施能力符合排水要求 2、防水安全隔离矿柱符合设计要求 防灭火系统的有效性？ 1、消防设备、设施和管网符合要求； 2、消防通道畅通。 安全避险“六大系统”的有效性： ? 设备设施完善； ? 运行可靠。 小 计 是否建立了变化管理制度？ 策划 变化管理制度是否包括风险管理内容？ 是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？ 是否识别了下列方面的变化： ? 人员； ? 机构； ? 制度文件系统； ? 法律法规与其他要求； ? 开采技术条件； 执行 ? 生产作业过程； ? 设备设施； ? 相关方。 变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？ 变化是否文件化？ 对执行变化管理的人员是否进行了培训？ 变化管理是否考虑了下列事项： ? 工艺安全要求； ? 机械和电气设备安全； ? 监测、监控措施； ? 人员安全培训要求； ? 应急管理要求； ? 文件资料控制要求。 - 39 -

15 是—5分 最高分—15分 8 是—4分 最高分—8分 8 是—4分 最高分—8分 6 150 4 4 3 是—3分 最高分—6分 是—4分 否—0分 是—4分 否—0分 是—3分 否—0分 8 是—1分 最高分—8分 变化 管理 (100分） 4 4 4 是—4分 否—0分 是—4分 否—0分 是—4分 否—0分 符合 6 是—1分 最高分—6分