安徽省危险化学品从业单位安全标准化考核评分标准

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4.企业对不具备整改条件的重大事故隐本项2分。 患，必须采取防范措施，并纳入计划，未制定整改计划的，扣2分。 限期解决或停产。 无重大隐患按缺项处理。 本项4分。 无重大危险源的单位按缺项处理。 ①未辨识、确定重大危险源扣4分； ②未建立档案扣2分； ③确定不全，每遗漏一个扣1分，扣完为止。 本项3分。 无监控、报警设施，扣3分。 本项2分。 未定期进行评估的，扣2分。 本项2分。 无定期检查、检验记录，扣2分；记录流于形式，无具体内容，扣1分。 本项2分。 ① 未制定应急救援预案或预案无可操作性，扣2分。 ②未配备必要的救援器材、装备，扣2分。 ③ 未进行演练或演练流于形式，扣1分。 本项3分。 查重大危险源备案记录或备案证明，未备案扣3分，每漏报一个相关单位扣1分。 本项4分。 防护距离不符合国家标准或规定扣20分。 本项4分。 未在适时的时机进行危险、有害因素辨识、风险评价，缺一次时机扣2分。 本项2分。 未定期评审或检查风险控制效果，扣2分。 查资料。 ① 通过查看现场和安全评价报告 完成本项的考评。 ② 档案内容（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）。 1.企业应按照GB 18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 *2.5重大危险源 20 4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 查看现场。 查看安全评价报告或有关评估记录。 查检查、检验记录。 查应急救援预案，查现场，查演练方案或记录。 有关单位应为公安（消防、治安）部门、环保部门、医疗部门、周边社区、协作单位等。 查现场，查安全评价报告，并制作企业外部、内部安全距离检查表进行符合性判定，见附表1。 查工作台帐、资料等。 适时的时机应包括动火、检维修等临时性作业情况。 查工作台帐、资料等。 2.6 风险信息更新 10 - 5 -

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3.企业当法律法规变更、操作条件变化、本项4分。 工艺改变、技术改造、对事件、事故或每发现一种情况未及时进行风险评其它信息有的新认识、组织机构发生大价，扣2分。 的调整时，应及时进行风险评价 查工作台帐、资料等。 不符合项数 标准 标 准 内 容 考核要点与评分办法 分 3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 分） 本项8分。 ① 无文件化制度扣8分。 1.企业应建立识别和获取适用的安全生②无责任部门或责任部门不明确扣2分。 产法律、法规、标准及其他要求管理制③ 未明确获取渠道、方式和时机扣2分。 度，明确责任部门，确定获取渠道、方④ 未及时更新，每一项法规不符合扣式和时机，及时识别和获取，定期更新。 1分，扣完为止。 3.1 ⑤缺少一项法规扣1分。 法律20 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、法规 本项7分。 标准及其他要求及时对从业人员进行未及时宣传和培训，每少一项法规扣宣传和培训，提高从业人员的守法意1分。 识，规范安全生产行为。 考 核 要 素 3. 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 3.2符合性评价 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 本项5分。 未及时传达给相关方，每发现一次扣1分。 考核方法与关注点 实得分 备注 查文件、资料。 清单中有过期、作废或缺少的法律法规或标准规范，视为未及时更新。 查培训记录或活动记录。 查相关记录。 15 本项15分。 ① 未进行符合性评价扣10分，评价不全，每漏一项法律法规扣1分。 查符合性评价记录（评审表）、评价② 对评价发现的不符合项，未进行原报告。 因分析，未制定整改措施或整改措施不落实，每项不符合扣2分。 本项20分。 ① 查看文本，每少一项内容扣1分。 ② 制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的实际情况，不具有可操作性，每项内容不满足上述要求，扣1分。 3.3 安全生产规章制度 检查其内容是否具有可操作性。 25 1.企业应制定健全的安全生产规章制度。 - 6 -

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2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 本项5分。 ① 查发放记录，未发放到各个工作岗工作岗位至少应包括所有职能部位，缺少一个岗位，扣2分； 门、所有车间、班组 ② 抽查工作岗位，每发现一个岗位无规章制度扣2分。 ① 所有生产岗位、所有工种（电工、焊工等特种作业）都应编制岗位操作规程。 ② 岗位操作规程内容应包括以下内容：本岗位工艺指标、工艺操作本项20分。 方法、正常开停车程序、紧急停车① 查看文本，每发现一个岗位无操作程序和处理方法、可能发生事故原规程扣5分，扣完为止。 因分析和处理方法、操作过程注意② 查发放记录或抽查工作岗位， 事项、设备巡回检查的规定、本岗位有毒有害允许浓度、消防器具的使用等。至少抽查六项岗位安全操作规程，检查其内容是否满足上述要求。 本项5分。 未编制新的操作规程，扣5分。 查相关资料。 无“四新”时按缺项处理 本项9分。 ①未明确评审和修订时机和频次，扣4分。 ② 未按本单位规定的频次进行评审、查文件及相关记录。 修订，扣3分。 ③ 未及时进行评审、修订，扣2分。 本项2分。 查评审及相关记录，参加人员不全，缺少一类人员，扣1分。 本项2分。 未及时进行宣贯、学习扣2分。 本项2分。 发现有过期作废版本扣2分。 查评审及相关记录。 3.4操作规程 25 1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 1.企业应明确评审和修订安全生 产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。 3.5 修订 2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 3.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。 4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。 15 查宣贯、培训记录。 查工作现场及从业人员持有的制度或操作规程。 - 7 -

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标准 标 准 内 容 分 4培训教育（100） （自评/考核得分 分） 1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 考 核 要 素 2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。 考核要点与评分办法 本项3分。 ①未制订培训教育目标和要求，扣1 分； ② 未按规定识别培训教育需求或识别不全，扣2 分； ③无培训计划或培训计划未有效实施，扣2 分。 本项1分。 未落实组织培训教育的人员、资金或设施，扣1分 考核方法与关注点 实得分 不符合项数 备注 ① 查培训计划，每期培训是否明确目标与要求。 ②根据培训需求制定培训计划。 查有无培训场所、组织实施的人员、教师、或培训计划落实等。 4.1 培训教育管理 10 3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。 4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。 5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。 6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。 4.2 管理人员培训教育 1.企业主要负责人和安全管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 20 培训教育档案应包括： 本项2分。 ①培训教育台帐（记录）； 未建立培训教育档案或档案不全，扣②每位从业人员入厂以来历次培训教2分；培训教育台帐（记录）不符合，育记录，应一人一档； 每项扣0.5分。 ③培训档案应记录培训时间、内容、和考核结果等。 本项1分。 查培训教育计划的执行情况，未按未记录计划变更情况扣2分；记录不计划进行视为有变更。 全，每条扣0.5分。 本项2分。 未进行有效的培训效果评价扣2分；查评价记录。 漏评1次扣1分。 本项1分。 培训目标未包含终身教育或全员培训根据培训管理制度及培训档案做出的扣1分；对在岗人员的培训教育未经常综合判断。 进行的扣1分。 本项10分。 ①主要负责人无安全资格证书或证书失效或未参加再培训，扣10分； 查有关证书。 ②安全管理人员无安全资格证书或证书失效或未参加再培训，缺一人扣5分，扣完为止。 - 8 -