咖啡项目可行性研究报告-范文模板

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咖啡项目

可行性研究报告

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第一章 项目概况

一、项目概况

（一）项目名称 咖啡项目

中国市场对于咖啡的需求持续增长，与美国、韩国、日本这样的咖啡消耗大国相比，中国咖啡消耗量年平均增长率达到26.59%，但中国市场对咖啡的需求远没到饱和的阶段。根据国际咖啡组织的最新统计，2017年人均年咖啡消费量最多的是芬兰，达到12kg/人/年；美国和日本虽没有进入消费量前十榜单，但是相比于中国0.03kg/人/年的饮用量，美国和日本也分别达到了4.2kg/人/年和3.3kg/人/年，中国咖啡渗透率较低，远低于亚洲茶饮文化国家及世界平均水平，未来的咖啡消费市场上升空间巨大。

（二）项目选址 xx产业园

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积53313.31平方米（折合约79.93亩）。 （四）项目用地控制指标

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该工程规划建筑系数52.21%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度190.42万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积53313.31平方米，建筑物基底占地面积27834.88平方米，总建筑面积53846.44平方米，其中：规划建设主体工程32842.13平方米，项目规划绿化面积3151.22平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费5502.62万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量939045.01千瓦时，折合115.41吨标准煤。 2、项目年总用水量17722.62立方米，折合1.51吨标准煤。

3、“咖啡项目投资建设项目”，年用电量939045.01千瓦时，年总用水量17722.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.92吨标准煤/年。达产年综合节能量32.98吨标准煤/年，项目总节能率25.18%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

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（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17712.43万元，其中：固定资产投资15220.27万元，占项目总投资的85.93%；流动资金2492.16万元，占项目总投资的14.07%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20299.00万元，总成本费用15817.18万元，税金及附加287.43万元，利润总额4481.82万元，利税总额5387.43万元，税后净利润3361.36万元，达产年纳税总额2026.06万元；达产年投资利润率25.30%，投资利税率30.42%，投资回报率18.98%，全部投资回收期6.77年，提供就业职位327个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园及xx产业园咖啡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园咖啡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。