房地产金辉项目预算7.3

深圳华盈恒信管理顾问有限公司 福建金辉集团有限公司

项目费用预算报告

编号：HLG-01 版本：Rev1.0

编制：李鸿飞 2006年07月6日 确认：冉 斌 2006年07月6日

本文件发放范围：冉总/谭文平/李鸿飞/水藏玺/熊珺/刘益群/谢芳 密级：A

金辉集团项目预算报告

第一部分：项目概况

福建金辉集团有限公司系在闽外商独资企业。1997年以来，企业在榕开发了金辉大厦、锦江花园、河滨花园、富华家园、东景家园、金辉东景、世纪金辉、南国金辉等多个地产项目。近年来企业发展非常迅速，人力资源体系建设面临非常大的挑战，为此，福建金辉集团计划通过借助外脑实现本次人力资源变革。本项目签订的合同金额为35万元。 第二部分：项目市场费用

本项目需支付项目开拓费用2万＋61499元≈81499元整。 第三部分：市场人员提成 该项目的市场人员提成比例为3％

（350000元－20000元－61499元）×3%≈8055元 第四部分：项目实施费用预算

本项目设计阶段为预计时间为3个月，从5月15日起至8月30日结束。 预算项目费用如下：

交通费：45×5×2×3＝1350元整 项目活动费用1000元整 项目实施费用总计：2350元整 第五部分： 项目组顾问的实施提成

顾问运作项目的提成奖金比率为14%，奖金总额分配如下：

（350000元－20000元－61499元）×14%＝37590，其中项目经理为：37590×30%＝11277，用于项目组成员分配的奖金总额为26313元。每个阶段的全部款项到帐后，发该阶段项目奖金。

阶段 调研阶段 时间 5月 合 计 6月 6月 组织设计阶段 6月 6月 6月 《组织设计与管理》培训 公司一级结构设计 公司二级结构设计 各部门职能规划 层级关系图设计 人力资源咨询项目 前期调研和访谈 奖金 3946 现场工作 12 12个工作人日 1 2 1 4 1 顾问 冉总、水藏玺、李鸿飞、谭文平 冉总 冉总、李鸿飞、谭文平 李鸿飞、谭文平 备注 Page 2 of 7

金辉集团项目预算报告

6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 职族划分矩阵设计 职位发展矩阵设计 关键岗位识别 任职资格问卷调查 任职资格体系设计 《如何编写岗位说明书》培训 岗位说明书编写 胜任能力评估跟踪 合 计 6578 5263 1 1 1 1 3 1 11 2 30个工作人日 1 3 1 14 4 李鸿飞、谭文平 3 9 35个工作人日 1 4 3 5 1 3 李鸿飞、谭文平 2 李鸿飞 冉总、李鸿飞、谭文平 冉总 李鸿飞、谭文平 冉总 冉总、李鸿飞、谭文平 谭文平 7月 7月 7月 绩效管理阶段 7月 7月 7月 7月 《绩效管理》理念培训 公司目标框架 《如何提取KPI》培训 指标设计 绩效考核量表 绩效管理流程 绩效管理制度 合 计 7月 7月 7月 薪酬福利设计 7月 7月 7月 7月 《薪酬设计与管理》培训 岗位价值评估 薪酬层级关系图 员工评价与定位 《岗位价值评估》培训 薪酬水平测算 福利项目设计 Page 3 of 7