2018年排污单位自行监测监督检查现场评分表及报告-新(1) - 图文

现场抽查台帐资料的概况（检查台帐的数量、内容，台帐整理的规范程度、完整程度），台帐存在的主要问题。

三、现场检查情况

总得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。 （1）监测方案制定情况

自行监测方案制定情况、方案内容完整情况、监测点位、指标、频次、监测方法、执行标准的合理情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。 单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。 （2）自行监测开展情况 按方案开展监测情况、监测原始记录情况、实验室环境及仪器设备使用维护情况、试剂消耗情况、人员持证及培训情况等，自动监测的运维情况及记录，运维单位及人员的资质情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。 单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。 对社会检测机构实验室的现场检查情况。 （3）监测信息公开情况 从如实公开监测结果情况、监测结果上报全国污染源监测数据管理系统情况、监测信息公开的完整性和及时性情况等，统计存在问题的企业数量及占比多少。

单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。

四、存在的主要问题 （1）监测方案制定情况 （2）自行监测开展情况 （3）监测信息公开情况 五、相关要求及反馈

对被抽查单位存在问题提出的相关要求以及被抽查单位针对检查组相关要求提出的具体反馈等。 六、结论与建议 附：排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表

附：**省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表一

已核发排污许可证企业数：检查企业数：抽查比例：% 序号 检查 分项 1.是否制定监测方案（4分）。 检查单项与标准 存在问题占比企业家次 /% 一、 1 监测方案制定情况 (35分) 2.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（1分）、执行标准及其限值（1分）、监测频次（1分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测 分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。 3.监测点位数量是否满足自行监测指南的要求，每少一个点位扣0.5分。 4.监测指标是否满足自行监测技术指南的要求，每少一个指标扣0.5分。 5.监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣0.5分。 6.执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分。 7.监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分。 8.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。 9.采用的质控措施是否科学合理（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），每一 个质控措施不合理扣0.5分。 二、 自行监2 基础 1.排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识，监测断面及点位 设置是否符合监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1分。 2.方案中的监测点位是否均开展监测，每少1个监测点位扣1分。 测开展考核 情况 （20分） 3.方案中的各监测指标是否均开展监测，每少1个监测指标扣0.5分。 (42分) 4.是否按照方案中的监测频次开展监测，每一个指标频次不符合扣0.5分。

（一） 委托 检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求，1项不满足扣0.5分，扣完为 手工 止。 监测 （22分） 1.采用的监测分析方法是否与方案一致，1项不一致扣0.5分。 2.监测人员是否持有相关上岗证，持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可，一 人次不满足扣0.5分。 3.实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；是否存在测试 区域监测项目相互干扰的情况（1分）。 （二） 4.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴 唯一性编号和明确的状态标识（1分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。 企业 5.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、 手工 完整（1分）。 自测 6.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人 （22分） 共同采样和签字（0.5分）；采样时间和频次是否符合规范要求（0.5分）。 7.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；样品交接记录内容是否 规范、完整（1分）。 8.是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。 9.是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。