海尔采购部流程制度及表单汇编

5.6.2实施方法

a)开标后，参加开标人员应填写《开标记录表》，应由采购人员将投标书技术部分送技术管理部评审，商务部分由采购人员组织评审。公司级竞标要召开评标会议评审。

b)对于采用最低价中标方法评标的竞标文件，技术部分只评审是否满足基本技术要求，不对投标商进行排序，投标书内容表示不清时，可要求投标人进行技术澄清。对于采用打分法和复合标底法评标的竞标文件，由技术组、商务组分别打分。

c)采购人员对投标书商务条款进行审查，并根据技术澄清要求相应进行商务澄清。

d)第一轮澄清后，仍不能满足技术要求者直接废标。其余投标商再进行二次澄清报价。所有价格澄清完以后，由采购人员汇总评标结果。采用最低价中标法评标的，最低价投标人为第一中标人，采用打分法和复合标底法评标的，得分最高的投标人为第一中标人。

e)在没有经过商务及技术澄清前，一般不允许直接废标。为了体现公平、公正的原则，二次报价必须给所有投标人平等的机会，严禁只给部分投标人澄清和二次报价的机会。 5.7采购合同谈判

5.7.1采购管理部组织计划合同部的有关人员和评标技术专家，必

要时工程部、综合管理部财务人员参加，与分包方进行合同谈判，合同双方须充分明确合同价格、商务条款和技术要求、质量要求、安全要求等，重大合同谈判应有书面记录并经双方代表小签确认。

5.7.2合同评审或批准过程中有需要谈判落实的问题，物资采购部应有书面反馈意见。

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5.7.3竞标结果，由采购人员根据竞标情况提供详细的评标报告，并组织相关人员召开定标会，经竞标领导小组批准后，方可进行合同谈判和签订工作。 5.8采购合同评审和批准

5.8.1采购合同评审前，由相关技术人员完成技术协议的签订工作，并将技术协议提交采购人员。

5.8.2采购合同评审前由采购人员填写《采购合同评审登记表》，并提交拟签订的合同文本及相关资料。要求提交的相关资料为：询价采购的应附上《询价采购评审表》及投标厂家的报价文件；竞标采购的应附上《竞标方案评审表》、《评标结果审批表》及投标厂家的报价文件、评标报告；直接采购的应附上《直接采购申请表》及比价厂家的报价文件。

5.8.3《采购合同评审登记表》经采购员、采购实施部门经理、主管副总批准后合同用章，竟标采购合同金额在50万元以上的采购合同须经总经理批准后方可用章。

5.8.4采购合同文本需经双方被授权代表逐页小签确认。合同商务部分由采购人员逐页小签，技术部分由技术人员大签、并逐页小签。合同大签由总经理或其授权人进行。

5.8.5采购合同文本应采用公司合同范本，特殊原因不能采用的应说明理由。

5.9合同增补、减少和结算 5.9.1合同变更。

合同执行期间需要进行合同变更时，如合同条款、合同审批和签订 a)合同允许一定范围的增补和减少，增减内容应是订货数量的变化，原则上单价应维持或不超过原合同单价。由采购人员填写《采购合同更改评审表》，增减数量应经技术人员（设计变更引起的）

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及项目经理签字确认，增减价款和合同量应经部门领导签字确认，由主管副总经理批准。

b)增减引起原合同额变化超过20%的，须总经理批准。

c)合同履行完后或双方因故中止合同，由采购实施部及时办理合同结算。结算的依据是合同、技术变更单、项目管理部对合同执行中的罚款通知等。 5.10采购产品的验证

5.10.1设备材料类采购的验收，执行《设备质量控制程序》。产品应按采购合同及附件规定的检验和试验项目进行。其检验和试验工作由供货商负责，并将检验和试验报告及时提交工程管理部检验人员审查。检验人员并负责收集各种验收记录，作为采购品的归档资料。

5.10.2建安类采购的验收，执行《现场施工质量控制程序》。 对于建安类采购验收，应按照国家及行业标准和规范对工程施工进行质量验收。包括施工质量的中间验收和工程的竣工验收两个方面，确保对各关键点过程实施了检验验收。须由由工程管理部组织有资格的检验人员和现场监理人员进行，并做好验收过程的质量记录签证、收集和保存。

5.10.3设计类、咨询服务类采购的验收。

咨询服务类合同执行完成后，须由计划合同部组织有资格的检验人员、监理人员及相关部门进行验收，执行《设计和开发控制程序》，填写《咨询服务类分包产品验收记录》。 5.10.4.验收发现的不合格执行相关的控制程序。 5.11引用文件

5.11.1 《文件控制程序》 5.11.2 《设备质量控制程序》

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5.11.3 《现场施工质量控制程序》 5.12支持文件

5.12.1《竞标采购管理办法》 5.12.2 采购合同范本

5.12.3 成套设备采购合同商务范本 5.12.4 土建施工、安装合同商务范本 5.12.5 设计合同商务范本

5.12.6 材料（物资）采购合同商务范本 5.12.7 零星采购合同商务范本 5.12.8 运输合同商务范本 5.12.9 技术服务合同商务范本 5.13记录

5.13.1《供方资格调查审批表》 5.13.2《公司合格供方名录》

5.13.3《公司合格供方重新评价推荐审批表》 5.13.4《取消公司供方资格建议审批表》 5.13.5《项目分包采购计划表》 5.13.6《询价采购评审表》 5.13.7《直接采购申请表》 5.13.8《采购合同评审登记表》 5.13.9《采购合同更改评审表》

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