项目采购质量检验管理规定.

企业制度-执行类

制度 名称 制度 编号 制度 版本 南京工程公司项目采购质量检验管理规定 制度文号 主办部门 会签部门 审核部门 签发日期 中石化南京工程采购【2013】 号 采购管理部 项目管控部 质量管理部 法律事务处 2013/ / 所属业务类别 监督检查者 解释权归属 物资供应/ 过程控制/质量控制 采购管理部 采购管理部 废止说明 原项目采购质量管理规定(【2011】22号)、项目采购预检会工作程序(【2011】15号)、项目采购中间检验工作程序(【2011】13号)、项目生效2013/ / 采购最终检验工作程序日期 (【2011】14号）、现场物资检验工作程序(【2011】21号)、不合格品管理工作程序（【2011】10号）同时废止 明确总承包项目采购物资质量检验工作内容、流程和要求 《中国石化物资供应管理规定》﹙中国石化物【2011】49号﹚ 南京工程公司总承包项目采购物资质量检验工作的实施和管理 总承包项目采购物资质量控制工作 《建设项目工程总承包管理业务规范》﹙GB/T50358-2005﹚ 类别 《中国石化重要设备材料监造管理办法》﹙中国石化物所属层级 【2011】454号﹚ 物资供应 /过程控制/质量控制 企业制度-实施类 企业制度-执行类 制定目的 制定依据 适用范围 约束对象 涉及的相关制度 1

1 总承包项目采购物资质量检验管理规定

1.1 采购物资质量检验管理工作的目的和内容

1.1.1为保证总承包项目采购物资的质量，规范设备材料检验工作，防范各种因素造成的供应商不能完全履行合同给设备材料带来的质量隐患，尽可能保证设备材料的质量控制在合同和国家标准规范要求的范围内，特制定本规定。

1.1.2采购物资质量管理是从采购策略制定、采购计划编制、采购合同签订、采购合同的实施、催交检验、运输接收等环节控制采购物资质量，保证采购物资质量符合技术文件和标准规范等要求的过程。

1.1.3检验是指检验工程师等相关质量控制人员按照采购物资质量分级、物资检验计划、项目进度情况、供货商制造进度情况，依据采购合同、图纸、技术协议等相关采购文件和标准规范的要求，对物资进行驻厂监造、中间检验、最终检验、现场检验等采购物资质量及其控制点检验。检验后形成相关检验报告或检验记录。

2 组织机构和职责分工

2.1 采购管理部：负责公司总承包项目采购物资质量控制，对项目采购质量管理进行指导、检查和监督；负责分析和处理项目采购物资重大质量问题，对存在的和潜在的问题发出纠正或预防措施；负责收集项目的质量信息，组织质量问题调查；负责收集、汇总、定期向集团公司上报公司质量问题报告表；

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2.2采购经理：负责项目采购质保体系的建立，项目采购质量管理的组织和实施；负责组织重要设备材料的开工会、预检会；负责组织采购管理部检验组编制质量检验计划；负责本项目检验工作的协调与沟通；组织协调项目采购物资质量问题的处理，组织项目不合格品的评定和处理。

2.3采购管理部催交组：协助检验组的检验工作，负责催交检验计划并及时传递给检验组，定期向检验组提交催交状态表；负责收集供应商提交检验申请书，并及时传递给检验组；

2.4采购管理部检验组：负责编制项目质量检验计划，参加重要设备材料预检会，组织安排设备材料的中间检验和最终检验；负责监督、检查第三方监造单位监造服务合同执行情况；负责接收、整理检验报告；负责与委托的第三方检验机构联系协调检验工作；负责处理项目采购物资重大质量问题，参与项目不合格品的评定和处理。

2.5项目物资供应部门：是现场物资检验工作的组织和实施单位，负责采购物资的到货检验、报验工作，负责填报本项目的质量问题报告表，协助采购经理处理项目采购物资的质量问题。

2.6项目技术质量部门：配合项目物资供应部门现场物资的检验工作。参与采购物资质量问题的处理。

2.7专业设计人员：负责重要设备、材料的设计交底和技术澄清，签订技术协议，对物资请购技术文件的准确性负责；参与重要设备材料的检验验收，为重大质量问题处理和重要设备材料制造工艺提供必要的技术支持；

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2.8第三方监造单位：负责接收、落实检验组下达的检验任务，对供应商在合同履行中质量保证情况进行监督和检查，按检验计划对控制点进行检查，协调和处理过程中出现的质量问题，定期提交监造报告，发生重大质量问题及时上报。

2.9供应商：负责采购合同约定范围内设备材料的质量控制，严格执行合同技术文件、检试验计划及相关的标准规范。 3 采购物资质量检验人员工作职责

3.1 采购管理部检验组检验工程师工作职责 3.1.1负责编制各项目采购物资质量检验计划； 3.1.2参加重要设备材料预检会；

3.1.3审查供应商检试验计划及关键点检验大纲； 3.1.4参加设备材料中间检验；

3.1.5参加设备材料出厂前的最终检验；

3.1.6负责与第三方检验机构联系协调检验工作； 3.1.7负责各类质量检验报告（含中间检验报告、最终检验报告、检验放行报告、检验放行单、免检放行单等）的接收、整理、上报、存档；

3.1.8负责定期上报公司项目采购物资质量问题报告表及上线合同质量信息的维护；

3.2 项目物资供应部门检验员工作职责 3.2.1参与项目采购主要设备材料的现场接收； 3.2.2组织项目采购物资的现场检验、报验工作； 3.2.3组织顾客提供产品的现场检验、报验工作；

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