05 外部提供的过程、产品和服务控制程序 - 图文

文件编号 文件版本 制定部门 受文部门 制定 审核 实施日期 文件修改记录及目录 文件修改记录 序号 日期 申请单号 修改内容 修改人 备注 1 2 3 4 目录 1.0 目的 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 。 2.0 范围 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 3.0 定义 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 。4.0 职责 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 5.0 程序 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 。 5.1 外部供方的管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 5.2 物料的申购 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 。 5.3 物料的采购 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 5.4 采购物料的验证 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 。 5.5 入库 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 5.6 不合格物料的处置级跟进 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 。 5.7 采购票据的管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 6.0 相关文件 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 。 7.0 相关记录 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 ------文件著作权及营业秘密内容属于****公司，非准许，不得翻印或外发 ------

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文件编号 文件版本 制定部门 受文部门 制定 审核 实施日期 1.0 目的 通过对外部供方的系统管理，以确保其提供的过程、产品和服务符合规定的要求。 2.0 范围 适用于本公司所采购、外协加工、外包的过程/产品/服务的控制。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 董事长负责生产设备申购的批准。 4.2 总经理负责 4.2.1生产设备申购的审核。 4.2.2 批准原材料的安全库存、单宗交易价值40万以上的《采购申请单》。 4.3 副总负责 4.3.1 申购生产设备。 4.3.2 审核原材料安全库存、单宗交易价值40 万以上的《采购申请单》。 4.3.3 批准常规物料、普通/小型设备的《采购申请单》。 4.4 工程课负责 4.4.1 水电气设备零配件的申购、检验。 4.4.2 各部门申购的水电气设备的审核、验收。 4.5 各部门负责 4.5.1 申购需用的物料，即填写、提交纸质的《采购申请单》。 4.5.2 跟进所申购的物料的采购进度； 4.5.3 评定所申购回来的物料的品质、性能等，必要时反馈给采购组。 4.6 资材课负责 4.6.1 填写、提交安全库存物料的《采购申请单》。 ------文件著作权及营业秘密内容属于****公司，非准许，不得翻印或外发 ------

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文件编号 文件版本 制定部门 受文部门 制定 审核 实施日期 4.6.2 对其他部门提交的《采购申请单》进行复核。 4.6.3 对ERP系统无“品号”的物料，申请添加。 4.6.4 把《采购申请单》录入ERP系统的《请购单》，并审核。 4.6.5 对外部提供的产品进行卸货、通知检验、办理入库手续等。 4.6.6 配合采购组，处置检验不合格的外部提供的产品。 4.6.7 按照财务或公司相关规定传送、保存相关的票据。 4.7 采购组负责 4.7.1 开发、甄别、评审、择优、巩固、监控、定期评价合格的外部供方，并建立、完善沟通 方式和沟通渠道，以保证外部所提供的物料符合规定的要求。 4.7.2 制定采购的相关流程、管理制度等，并督导相关部门/人员执行，以保证外部提供的过 程、产品和服务的如期实现。 4.7.3 对外部提供的过程、产品和服务进行成本控制。 4.7.4 对外部提供的物料品质进行控制，并对其不良品承担责任。 4.7.5 与外部供方进行沟通，处置不合格品，并要求其进行原因分析、采取纠正措施，以防不 合格的再发生。 4.7.6 履行公司规定的其它职能，采购流程优化、采购票据管理等。 4.8 行政部负责办公、通讯及劳保用品的申购、入库、储存、发放、管理等。 4.9 PMC设专人专岗统计、跟进未能按交期入库的采购物料，并向副总和总经理汇报。 5.0 程序 5.1 外部供方的管理 5.1.1 对外部供方的管理遵照《外部供方管理办法》的相关要求执行。 5.1.2 采购组制定了《外部供方管理办法》，对外部供方从开发、甄别、评定、择优登录《预 备外部供方》、录入ERP系统及标识、试用、评价、择优登录《合格外部供方》及在ERP 系统中标识、定期评价等一一作了相应的规定。 ------文件著作权及营业秘密内容属于****公司，非准许，不得翻印或外发 ------

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文件编号 文件版本 制定部门 受文部门 制定 审核 实施日期 5.2 物料申购 5.2.1 申购。需用物料的部门课长/主管，根据需要填写纸质的《采购申请单》。须明确物料的 名称、规格型号、数量、单位、用途、需用的日期等，必要时，附上实物或附件（实物 的照片、网址、性能说明等）。 5.2.2 审核。需用部门的负责人（主管/主任/经理等）对申购的“用途、数量、规格型号”等 项目进行审核。 5.2.3 复核。仓管员/仓库文员或行政部前台文员根据《采购申请单》对申购的物料进行复核， 包括查品号（若无品号，须用“腾讯通”向IT管理员提出申请添加）、确定物料名称、 扣减库存、确定购买的数量等。 5.2.3 批准。公司的负责人（厂长/副总/总经理等）对《采购申请单》的每个项目进行审核后 在“批准”栏处签名。必要时，与采购主管沟通（比如特急的物料申购、复杂的物料申 购等）。 5.2.4 录入系统。仓管员/行政文员或行政部前台文员把纸质《采购申请单》的相关信息录入 ERP系统中的《请购单》，并点击“保存”。 5.2.5 审核系统。部门负责人根据《采购申请单》对系统的《请购单》进行核对，并点击“审 核”。必要时（比如紧急的物料申购、需进行特殊说明的申购等），用电话/“腾讯通” 等通知采购员。 5.2.6 交单。纸质的《采购申请单》一式二联，经审批后，资材/行政留下第一联，第二联交 采购组。 5.2.7 资材课制定、完善《物料申购流程图》。 5.3 物料的采购 5.3.1 维护请购信息。 a) 采购员接到纸质《采购申请单》（或有紧急物料申购的通知/信息）时，进入ERP系统 的“维护请购信息”查看已经“审核”的《请购单》的相关信息。 ------文件著作权及营业秘密内容属于****公司，非准许，不得翻印或外发 ------

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