公司耐火材料管理制度Microsoft Office Word 文档

公司耐火材料管理制度

第一章 总 则

第一条 为维护公司整体利益，提高耐火材料管理效能，满足钢铁全流程生产工艺技术和产品质量要求，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司钢铁生产系统涉及的耐火材料的验收、使用、试验和日常管理。

第三条 本制度中耐火材料是指与铁水、钢水、钢坯、钢卷等直接或间接接触的定形或不定形耐高温材料、功能材料及炉窑内衬材料等。

第四条 本制度适用单位有：技术质量部、硅钢事业部、物资供应公司派驻站、质量检查站、炼铁作业部、炼钢作业部、热轧作业部、线材作业部等和耐火材料使用管理相关的单位。

第二章 职责分工

第五条 技术质量部职责

（一） 负责耐火材料技术标准、技术指标的制定、修订和完善。

（二） 负责围绕提高耐火材料产品质量，降低生产用消耗，组织开发新品种满足需要等技术工作。

（三） 负责签订技术协议及组织检查协议规定条款执行情况。

（四） 负责组织各作业部和相关处室对纳入正常使用的耐火材料进行专业日常管理。

（五） 负责组织耐火材料质量异议的处理。负责就耐

火材料使用过程中引起事故、故障的内、外部责任进行裁定。

（六） 负责耐火材料准入及退出程序的归口管理。 （七） 组织对供应商考评。 第六条 质量检查站职责

负责对进厂（场）的耐火材料进行理化检验，并在规定时间内报出检验结果。

第七条 物资派驻站职责

（一） 根据各作业部耐材用料计划或技术质量部新产品试验要求组织进料。

（二）对非整体承包进厂耐材外观质量及数量进行验收。 （三）配合相关专业及作业部处理与供应商的质量异议。 （四）参与供应商评价工作。

（五）负责按相关规定对耐材进行核算结算。 第八条 各作业部职责

（一）负责上报本单位耐火材料需用计划。

（二）负责对所用入厂房耐材产品来料规格、使用数量等进行现场签收；负责对所用产品的外观质量进行现场使用前把关及对进厂（场）的关键耐火材料进行质量抽检。

（三）负责对耐火材料结算数据核准，配合物资供应公司派驻站做好结算工作。

（四）在本办法确定的原则下，结合自身特点制订各工序管理实施细则，并报技术质量部备案。负责对所用产品使用过程中质量情况进行跟踪、反馈。按时限上报耐火材料使用总结，事故、故障分析报告，科研攻关、降本措施及专业需求等。

（五）负责向专业部室提出耐火材料改进或优化需求；负责落实技术质量部新产品、新工艺试验计划要求，配合做好试验总结分析工作。

（六）负责区域内的耐材施工作业、过程质量、验收等

管控及人员的日常管理工作；负责监督管理耐材外委施工质量；参与供应商质量评价。

（七）负责与区域内材料供应商签订《入厂房安全、环保协议》。

第三章 管理程序

第九条 耐材进厂的管理和质量控制

（一） 物资派驻站负责汇总各作业部提出耐火材料采购计划上报物资供应公司，按时限组织供货或整体承包服务，满足生产或试验要求。

（二） 耐火材料进场后，物资派驻站负责按验收标准对来料、质保书进行核对，在确认产品质量、数量符合技术标准要求后安排各作业部使用。

（三） 直接进厂耐火材料，使用单位负责按验收标准对来料、质保书进行核对，按相关规定对来料进行抽检，在确认产品质量符合技术标准要求后安排耐火材料使用。

（四） 物资派驻站、质量检查站及各作业部配合技术质量部根据需要对关键耐火材料进行不定期质量联检。

（五） 耐火材料投入使用前，各作业部相关作业区对供方所提供的质量证明书等有关资料（包括：装箱单、计量单、检测数据记录等资料）进行验证并签收登记，发现问题及时向物资派驻站、技术质量部反馈。

第十条 日常使用管理

（一） 各作业部负责按专业要求提交耐火材料的常规使用计划，临时用料或检修用料经技术质量部确认指标及相关技术要求后，向物资派驻站提报计划。物资派驻站按时限及相关规定协调组织供应。使用周期超过一年的耐火材料，原则采取一事一议的方式，由使用单位提前3个月提报需求，

供应公司通过议标或招标优选供应商，确定最优供应商，由技术质量部与供应商签订技术协议作为合同附件。

（二） 各作业部每月对所用耐火材料的消耗情况、质量情况做好相应的监督和跟踪并建立相应的台帐，对使用过程中出现的质量问题及时向技术质量部反馈，并配合技术质量部对相应问题进行调查和分析，落实相关考核。

（三） 各作业部每月对因产品质量或承包方施工质量未达到使用要求的供应商提出处理意见（填写耐火材料专业考核单），经技术质量部审核后由物资派驻站根据考核单审核结果在结算时按月扣除。（事故、故障考核原则上在当月验收结算中体现，最迟不应超过两个结算月）。

（四） 各作业部严格按使用规范、要求使用产品，不得随意改变产品用途。原则上不同供应商产品份额严格执行招投标结果规定，保证耐材产品竞争充分、性价比优良。如需调整份额需书面上报技术质量部、物质派驻站，同意后方可进行。产品停用或供应商退出，需由使用单位提出、技术质量部核准、公司主管经理签批后报总公司职能部门。做到产品进出有序有据。

（五） 各作业部对耐材整体承包方、产品一体化供应商的产品和关键耐材产品的日常使用情况进行数据统计总结，技术质量部联合物资派驻站每半年组织各作业部对供应商使用业绩、服务质量进行评审，对关键耐材产品质量进行评价，评价结果上报物资供应公司、技术研究院，作为采购合同调整或变更的依据。

（六） 物资派驻站负责按季对使用的耐材数量、质量、价格变化和付款情况进行总结分析,上报主管经理。

第十一条 问题和异议的处理

（一） 耐火材料的技术指标不符合标准要求时，由技术质量部负责提出处理意见。