全业务属地化专线维护管理办法（试行稿）V1.0

按要求负责所属资产的实物管理工作，确保资产的安全、完整，提高资产的完好率和利用率；按财务部门资产价值管理的要求，对资产进行条形码管理，并及时在系统上办理归属资产的增减、调拨、报废等工作；配合固定资产盘点小组工作，定期对所属资产进行盘点。

合作单位

按需申领资产，并在生产维护过程中做好资产条形码粘贴；配合财务部做好资产验收工作，按要求做好资产的移交；按要求做好实物资产及系统资产信息的调拨；在销户拆回设备后，按要求把资产条码退回仓库并在动态资产系统走流程退库资产。 (二) 工作流程 1.

转资流程图

开始设备完成安装提网络资产验收单资产小组验收是否通过否是合作单位确认并结束初验网络资产验收单系统自动生成转固单资产管理项目组申请资产验收工程转资小组审核（涉及工程项目存在该步骤）审核是否通过否惠州结算项目会计处理（财务审核结单）审核是否通过否完成转资结束 资产退库流程图

1、设备完成安装现场粘贴资产条码，并做好登记。2、提网络资产验收单合作单位在动态系统起草AFC项目网络资产（初）验收单。3、资产小组验收资产代维小组现场进行验收，根据实际验收情况进行审批。4、工程转资小组审核达安监理进行合同分摊，并找相应负责人员签字（非与工程公用项目该项工作由资产小组进行）。5、惠州结算巨源立德进行会计分摊。6、项目会计处理财务进行审核，结单。7、相关人员阅办涉及项目的资产负责人员，室经理阅。8、完成转资

2.开始合作单位汇总退库信息分公司组织评估功能是否完好是，合作单位组织送修或照价赔偿否合作单位提供书面说明是分公司组织二次评估是否人为损坏否合作单位在系统发起退库申请仓库安排退库财务部对退库资产进行资产调整结束 资产报废流程图

1合作单位汇总退库资产信息，通过邮件提交给分公司。2分公司组织合作单位对退库物资进行鉴定评估，评估内容包括功能及数量。3对于功能损坏的资产，需由申请退库的合作单位提供书面说明，对损坏原因进行分析描述。分公司组织对资产进行二次评估，判断是否为合作单位人为因素造成的损坏。对于人为因素造成的损坏，由合作单位负责，组织送修或照价赔偿。

3.开始废旧物资退库1.所有废旧物资均需由合作单位完成退库。分公司组织废旧物资鉴定是，调拨给其功能是否完它专业使用好是网络线条其它专业判断是否可使用否其它专业是否可用否分公司汇总报废资产信息财务部核对价值分公司提交公司请示申请报废财务部、网络部组织会审公司领导审批客户响应中心协助向省公司提交报废申请省客户响应中心批复省财务部批复市财务部账务操作采购物流中心物资物流室处理报废资产结束2.废旧物资联合鉴定小组由采购物流中心物资物流室组织，成员包括网络部及网络线条各专业中心。分公司负责组织联合鉴定小组对归属分公司的资产进行鉴定。3.本着资源充分利用的原则，对于功能完好但不适用于集客生产场景的物资，由联合鉴定小组进行鉴定，判断是否满足其它专业的使用，尽量做到资源的合理利用。