事故、事件调查和处理控制程序

山东凤祥股份有限公司企业标准

Q/EHS GL JC.11-2013(A)

事故、事件调查和处理

控制程序

2013-05-01 发布 2013-05-01 实施

山东凤祥股份有限公司 发布

Q/EHS GL JC.11-2013 事故、事件调查和处理控制程序

事故、事件调查和处理控制程序

1 目的

当出现事故、事件时，采取调查以及处理，防止问题再发生。 2 范围

用于本公司环境污染、职业健康安全事故、事件的报告、调查处理、跟踪落实。 3 职责

3.1 安全环保部是本程序的归口管理部门。

3.1 总经理负责事故、事件调查的组织、领导和处理意见的批准。

3.2 公司主管领导负责协助总经理调查工作的组织和监督，纠正预防措施的落实。 3.3 事故、事件责任部门负责安全生产与环保事故、事件的调查，负责人及时向上级报告，

并落实相关纠正预防措施。 4 管理程序

4.1事故、事件、不符合报告的策划 4.4.1事故、事件、不符合报告制度

4.4.1.1发生事故后，负伤者或事故现场有关人员可以直接向主管责任部门领导报告。 4.4.1.2生产车间和设备科负责对安全生产与环保事故、事件的应急协调、调查与处理。 4.4.1.3公司级领导责任部门负责人需立即采取抢救措施（启动应急准备的响应计划）、应

急

预案，并向公司报告：事情紧急可先口头、电话报告，事后必须书面向公司报告，形成《事故、事件、不符合调查处理报告》，报告内容必须真实，不得隐瞒或虚报。事故、事件发生执行《应急准备和响应控制程序》。

4.4.1.4专兼职部门环境和职业健康管理员负责对整个事故过程的调查与处理。专兼职环境

和职业健康人员对运行检查中发现的事件、不符合情况记录在《日常巡查表》中，必要时形成《事故 、事件、不符合调查处理报告》，并在12小时向所属上级部门（生产车间或设备科）报告。所属部门接到《事故 、事件、不符合调查处理报告》须进行原因分析，针对其危害性和缓急程度进行处置或向公司主管领导汇报。

对于不报告、虚报事故、事件者，根据风险评价情况给予责任人处分，对于接受报告而不处理的责任人，由公司给予从严处分。 4.4.2 事故调查小组组成和工作内容

4.4.2.1 公司安全生产委员会为公司常设机构，组长为厂长。

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4.4.2.2工作内容：

在污染事故、安全生产事故、职业病发生时：查明事故发生的过程、人员伤亡、经济损失、污染程度和事故原因；确定事故的性质和责任者；提出事故处理意见和评价，责任部门纠正措施和预防措施；写出事故调查处理报告。 4.2事故、事件调查和处理

4.2.1事故、事件、不符合控制程序

4.2.1.1控制流程应按报告→处理→调查原因→制定纠正预防措施→对纠正预防措施风险评

价→纠正、预防措施实施→确认措施的有效性→巩固。

4.2.1.2环境/职业健康安全事故、事件发生后，须认真仔细地调查事发原因，可从人、机、

料、法、环等方面分析。

4.2.1.3查明原因后由责任部门制定相应的纠正和预防措施，以《事故、事件、不符合调查

处理报告》和《纠正/预防措施报告》向公司主管领导报告。

4.2.2纠正措施和预防措施的评审

纠正措施与预防措施与发生的事故、事件、不符合在程度上的适应性；评价所订立的纠正预防措施实施后是否带来新的风险、新的污染；讨论纠正预防措施实施的有效性；评审通过后由评审人员签字认可，未经评审或未批准的纠正预防措施不得实施。 4.2.3实施的监督

4.2.3.1责任部门严格纠正/预防措施实施，由评审人员实施监督，对实施效果进行验证和

记录。如涉及文件需更改时，相关部门修改相关文件。

4.2.3.2专兼职环境和职业健康管理员跟踪检查事故、事件后所采取措施的实施情况，登记

在《事故、事件、不符合调查处理报告》中。通过实施，由跟踪验证部门确认其有效和适宜性或提出新的改进意见；写出事故、事件的跟踪验证记录。切实做到原因不清不放过，责任不明不放过，措施不落实不放过，有关人员未受到教育不放过，报公司主管领导认可。

4.3巩固及纠正预防措施的结果

4.3.1经过实践认可的绩效好，对污染、风险控制良好的措施，可作为文件固定下来，涉及

到文件、记录变更的，需按《文件控制程序》、《记录控制程序》要求进行文件更改。

4.3.1经过实际检验，该措施未消除或未完全消除风险，可变更执行，并检查本次措施制定

过程中不足之处加以改进。

5 相关记录

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《纠正/预防措施报告》

《事故、事件、不符合调查处理报告》