抽水蓄能电站工程总平面设计管理标准

Q/GDW 46-002—2012-20303

6 重要风险识别与控制

表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。

表1 工程总平面布置图编制与审批管理流程风险识别与控制表

流程目 标/要求 规范工程总平面布置图编制与审批管理，使工程总平面设计更趋于合理。 关键步骤 编号与描述 3 审查《工程总平面设计说明书》和总平面图 关键步骤 责任部门、岗位 风险 描述 风险 成因 审查不严格，把关不细，专业技术水平低，工作责任心差。 风险发生 的可能性 中 风险 影响后果 中 风险 重要程度 中 控制 措施 提高专业技术水平，加强工作责任心。 基建项目单位工审查不认真，给工程部（物流中心） 程带来损失 5

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7 检查与考核

对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表2所示：

表2 考核内容

序号 1 考核项目 对工程总平面布置的落实检查。 考核指标 检查的频次和覆盖率 被考核人（单位/部门） 监督人（单位/部门） 基建项目单位 工程部（物流中心） 公司基建部 考核类别 B 注：考核类别填写说明：本部对本部各部门的考核填写“A”；本部对各单位的考核填写“B”；各单位内部的考核填写“C”。

8 报告与记录

表3给出了执行本标准形成的报告和记录。

表3 报告与记录

序号 1 编号 名称 填写部门 设计单位 保存地点 基建项目单位 工程部（物流中心） 基建项目单位 工程部（物流中心） 基建项目单位 工程部（物流中心） 基建项目单位 保存期限 15年 备注 无表样 Q/GDW 46-002—2012 工程总平面设计说明-20303.JL01 书 Q/GDW 46-002—2012 工程总平面图 -20303.JL02 Q/GDW 46-002—2012 实施进度计划 -20303.JL03 Q/GDW 46-002—2012 工程总平面布置审查-20303.JL04 申请 Q/GDW 46-002—2012 工程总平面布置图-20303.JL05 （审定稿） Q/GDW 46-002—2012 、工程总平面布置（审-20303.JL06 定稿）审批申请 Q/GDW 46-002—2012 工程总平面布置图-20303.JL07 （审定稿）批复 2 设计单位 15年 无表样 3 4 5 6 7 设计单位 基建项目单位 15年 无表样 工程部（物流中心） 工程部（物流中心） 设计单位 基建项目单位 基建项目单位 工程部（物流中心） 基建项目单位 公司/本部基建部 基建项目单位 工程部（物流中心） 15年 15年 永久 无表样 无表样 无表样 工程部（物流中心） 工程部（物流中心） 公司本部 基建部 永久 无表样 6

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A 附 录 A（规范性附录）

流程图

工程总平面布置图编制与审批管理流程 编号：Q/GDW 46-002—2012-20303.LC01本部分管领导基建部分管领导基建项目单位工程部（物流中心）相关方设计单位过程描述 基建项目单位工程部（物流中心）是工程总平面布置图编制与审批管理流程的归口管理部门，流程开始：1.2参加总平面规划设计1.1~1.2 基建项目单位工程部（物流中心）组织设计单位，按照工程相关设计规范及公司相关标准，进行工程总平面布规划设计；开 始1.1组织总平面规划设计1 工程部组织设计单位进行工程总平面布置规划设计2 总平面设计及绘图2 设计单位编制《工程总平面设计说明书》和总平面图绘制；总平面规划与设计3组织审查形成审查意见N 4 审核Y5 签发3 基建项目单位工程物资部（物流中心），审查《工程总平面设计说明书》和总平面图，形成审查意见；4 基建项目单位工程部（物流中心）主任审核《工程总平面设计说明书》和总平面图；5 基建项目单位分管领导签发《工程总平面设计说明书》和总平面图；6 发送设计单位6 基建项目单位工程部（物流中心）将《工程总平面设计说明书》和总平面图，发送设计单位。7 修订并重新提交7 设计单位按照审查意见，修订《工程总平面设计说明书》和总平面图；重新提交基建项目单位工程部（物流中心）；8 基建项目单位工程物资部（物流中心）起草《工程总平面布置审查申请》；8 起草总平总平面审查申请面布置申请NNY10 审批 Y11 上报公司基建部11 基建项目单位工程部（物流中心），以文件形式将《工程总平面布置申请》上报公司基建部；10 基建项目单位分管领导审批《工程总平面布置申请》；9 主任审核9 基建项目单位工程部（物流中心）主任审核《工程总平面布置申请》；12 审查并形成审查意见NNY14 审批Y15 行文下发13 主任审核12 公司基建部于15日内，组织对《工程总平面设计说明书》和总平面图的审查，并形成审查意见；13 公司基建部主任审核《工程总平面设计说明书》和总平面图的审查意见；14 公司分管领导审批《工程总平面设计说明书》和总平面图的审查意见；15 公司基建部行文，以公司文件形式下发《工程总平面设计说明书》和总平面图及审查意见；审批与修改16.1 组织修改完善 16.2 修改完善 16.1~16.2 基建项目单位收到公司的审查意见，组织设计单位，按公司的审查意见对《工程总平面设计说明书》和总平面图进行修改和完善；16 工程部组织设计单位修改和完善17 形成审定稿17 设计单位对《工程总平面设计说明书》和总平面图进行修改和完善后，形成工程总平面布置图（审定稿）；N18 起草审定稿审批文件 18 基建项目单位工程物资部（物流中心）起草工程总平面布置（审定稿）审批文件；19 审批Y20 行文上报19 基建项目单位分管领导审批工程总平面布置（审定稿）审批文件；20 基建项目单位工程部（物流中心），行以文件形式，将工程总平面布置（审定稿）审批文件，上报公司基建部；21 公司基建部于7日内，起草《工程总平面布置图（审定稿）批复》文件22 公司基建部主任审核《工程总平面布置图（审定稿）批复》文件；23 公司分管领导审批《工程总平面布置图（审定稿）批复》文件；24 公司基建部将《工程总平面布置图（审定稿）批复》文件，以公司文件形式下发基建项目单位；25~26 公司基建部和基建项目单位工程部（物流中心）按职责要求收集、整理资料并归档； 流程结束。审定与审批资料归档21 起草批复文件 22 审核23 审批24 行文下发25 资料归档公司基建部26 资料归档结 束 图A.1 工程总平面布置图编制与审批管理流程

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