成品仓库管理手册

C 领用单送财务,领用人一份,仓库自留一份。 附《成品科领用作业流程》 退库作业 内容 A 对于营管部由于各种原因退回成品库之货物，由营管部开出退 货单（必须有部门经理签字）。经仓库确认各项手续完备，退 货单有效后，由品管根据退货单所填退货原因，检查所退货物， 经检查无误后签字，出库员根据退货单所开品种，数量清点退 库。 B 对于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单， 经仓库确认各项手续完备，出库员根据退料单所开之品种，数 量清点退库。 C 对于退回仓库的产品，一律进待处理品库,经仓库人员整理,品 保确认后,放入各自库区,帐务作登账处理。 附《成品科退货作业流程》 报损作业 内容 A 每天所发货物在装车过程中,由现场品管检验,凡未经品管检验 的货物不得出库,检验不合格的应由出库员及时调换,补发良品。 B 经品管检验不合格的货物,由出库员调换后,放入待处理品区。 C 每天夜班,当全天货物发完之后,由当班库管及时清理,按良品, 次品,报废品分别整理,良品返回车间及时收缩,次品放入次品区, 报废品由当班库管员按品种登帐,填写报废原因及报废单。 D 对于营管部由于各种原因退回成品库的货物,由营管部开退货单, 经仓库确认各种手续完备,退货单有效后,由品管根据退货单所 生效日期 页 次 9/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸顶新国际集团

杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度

文件编号:P- -002 填退货原因,检查所退货物,经检查无误后签字,出库员根据退货 单所开品种,数量清点退库。 E 营管部所退货物,首先放入待处理品库区,然后经仓库整理,由品保确认,按良品,次品,报废品分别放入各自库区,帐务作登帐处理。 F 营管部所退货物在退库过程中,凡不属于因成品发货所造成的退 库(火车站退库),由成品科及时统计报废过程中的各项费用,以 签呈的形式上报有关部门,由营管部报损。 G 立体库在正常的运作过程中,由于各种原因发生事故后,入库员 和库管员应及时采取应急措施,停止入库或出库。 H 库管员及时通知工务进行故障分析,修理并填写事故报表,及时 通知品管现场清点损坏情况。 I 仓库在品管确认后,及时整理现场,清点损坏数字,并由品管签字 确认。 J 仓库在品管签字确认后,以签呈的形式上报有关部门处理。 K 每天早8:30-9:00由品管派专人进行清点,并在报废单上签字,成 品科派人销毁报废品,销毁过程中由品管,财会监毁。 L 每周周末,成品科所有非良品库存情况要在周报表中反映,上报。 M 每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量统计好, 将所有报废的单据附后,送交生产部经理,经生产部经理审核后 签字并送交总经理,经总经理审核签字后,返回成品科。 N 成品科帐务员接到返回的报损单后,及时记帐,输入电脑,列入当 月的损耗中。 生效日期 页 次 10/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团

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名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 O 对于管制品,品管部应在半月内拿出处理意见,逾期,成品科有催 办之责任。 P 单据的作业是: a首先将当天的非良品由良品转成待处理品,开转移单。 b然后由待处理品转次品,开转移单。 c废品就开报废单。 d良品须经缩膜以后,由待处理品转良品,开转移单。 附《成品科报损作业流程》 改制作业 内容 A 对制造处开出的领料单,经仓库库管员确认各项手续完备,单据 有效后,按领料单所开品种,数量发货;同时,制造处要派人核收。 B 对改制加工以后,余下的没有改制动作的产品,要由制造处开出 退料单,经仓库库管员确认有效后,退回仓库,进待处理品库区。 C 有改制动作的产品在改制加工完成以后,由制造处开入库单,成 品科照单核收,并注明`改制入库`。 附《成品科改制作业流程》 生效日期 页 次 11/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团

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名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 6.相关文件/资料 《成品科管理制度》 《堆垛机技术资料》 《叉车技术资料》 《职工奖惩制度》 7.使用表单 成品周转单 成品入库单 成品库存状态转移单 成品报损单 成品检验报告单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品科日报表 成品科周报表 成品科月报表 堆垛机故障统计表 生效日期 页 次 12/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团

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