金蝶K3-ERP系统作业流程,ERP系统岗位责任规定

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系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理 合作部门：工程部、财务部 第十五条 计划管理模块 （生产管理部） （一）、计划数据管理员(——)

主要职责：

1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定； 2、负责检查计划物料 BOM、关键物料清单的完整性、准确性；

3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合 理的采购申请单，并在当天通知采购部门；

4、负责定期运行 MRP 物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售 订单、物料 BOM 是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据 管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行 MRP 运算；

5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行 MRP 物料需求计划，并将调整结果向下游 用户作正式的文字通知；

6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第 一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；

系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP 计算、采购

管理——采购申请；

合作部门：工程部、物流部、采购部 （二）、生产任务管理员；（——）

主要职责：

1、 根据计划数据管理员 MRP 计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确

定无误后下达生产任务单；

2、 当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细； 3、 负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；

4、 发现上游 MRP 生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相

关人员提出，并要求在限期内配合解决

5、 因产品 BOM 错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程

部门在一个小时内立即更新；

系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单 合作部门：工程部、生产管理部 K/3 工作流程：

1、 每个工作日检查上游销售订单及对应物料 BOM 是否正确，然后对其作 MRP 运算—

—调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；

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2、 检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——

列印生产投料单——通知物流部门备料；

第十六条 采购管理模块（采购部） （一）、采购管理模块--采购部主管

主要职责：

1、 负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；

2、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供

应商资料等；

3、 负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程

图；

4、 提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及

时通知采购订单处理员。

5、 分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加

工单的正确性，发现错误及时指导纠正；

6、 追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正； 7、 协助做好 KPI 考核工作。 （二）、采购订单处理员

主要职责：

1、 负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据； 2、 对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性； 3、 负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门； 4、 当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流

物料的收发；

5、 跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭； 6、 如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有

得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作； 7、 如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部； K/3 工作流程：

1、 收到签发采购申请单——录入 K/3 采购订单——审核列印订单——传送物流财务； 2、 根据生产管理部 MRP 生成的委外加工单——调整并下达委外加工单； 系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请，委外加工管理 合作部门：生产管理部、物流部、财务部

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第十七条 仓库管理模块（物流部） （一）、仓存管理模块—物流部主管

主要职责：

1、 负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；

2、 负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓

库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；

3、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调

整原因、库存事务处理权限文件等；

4、 确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；

5、 负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库

控制的及时性和准确性； 6、 协助做好 KPI 考核工作。 （二）、仓库数据管理员

主要职责：

1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础

数据发生改变时，应及时通知各相关部门；

2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货

单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并 确认审核、列印交财务部；

3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确

认审核、列印交财务部门；

4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，

当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；

5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审

核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；

6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济

损失；

8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生

产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面 向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。 9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货

仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确； 10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；

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11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提

供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告 部门主管；

12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在

遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓 管员物料盘点；

系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点 合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部 第十八条 车间管理模块 （生产部） （一）、生产管理模块—生产部经理

主要职责：

1、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，

工艺流程文件等基础数据；

2、 负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流

程图；

3、 传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情

况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；

4、 确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；

5、 分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领

用、成品入库的正确性和及时性； 6、 协助做好 KPI 考核工作。 （二）、生产流程控制员

主要职责：

1、 负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；

2、 根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库； 3、 在生产任务单报告完成后，反冲原材料；

4、 以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货； 5、 定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存

事务盘点处理；

6、 在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门

主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施； 7、 每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错

误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。