6-602 4.3.1危险源识别和风险评价控制程序

Q/NGLE

南阳普光电力有限公司企业标准

NGLE/CX-02-A

危险源辨识和风险评价控制程序

1 目的

为持续辨识评价和控制公司在活动、产品或服务中需要控制或可望施加影响的危险源达到对职业健康安全风险的积极预防和有效控制，特制定本程序。 2 适用范围

本程序适用于公司电、蒸汽和热水生产或服务及技改和扩建等所有的活动中对危险源的辨识、评价和控制。 3 职责

3．1 安全监察管理部负责制定、组织实施本程序。

3．2 各相关职能部门负责辨识、评价和控制本部门的危险源，并建立本部门的《危险源清单》和《重大OHS风险及其控制方式一览表》，报一份至安全监察管理部备案。 4 工作程序 4．l 危险源辨识

4．1．l 辨识和评价准备：在辨识、评价危险源之前，各部门各专业主管应作好充分准备：一是总经理要高度重视，在人员、时间、物力、财力上给予支持和保证。二是各部门人员必须是懂专业、有经验、有责任感的人员参加，如部门经理、专业主管、安全环境监督员、检/化验员、物资保管员。三是识别和运用的法律法规要全，基本覆盖本部门所有活动及现场、设备、职业病防治等。四是事前应开预备会议，让参加辨识和评价的人员掌握需要辨识范围和类别的基本情况，了解法律法规对本单位的安全指标要求。五是资料准备齐全，包括调查表、评价表、计算工具等。 4．1．2 辨识范围

a．所有进入工作场所的人员，包括合同方的人员和参观访问者的活动； b．所有活动，包括例行活动（指正常的生产活动）和非例行活动（如检修或临时抢修等）；

c．人的行为，能力和其他人的因素；

d. 识别源自工作场所外，但对在工作场所内受组织控制的人员产生负面影响的危险源；

e. 在公司的控制下，由工作相关活动引起，却产生在临近工作场所外的危险源； f. 工作场所内的基础设施、设备和材料，不论是由本组织还是外界所提供的；

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NGLE/CX-02-A g. 组织、活动或材料的变更和已纳入计划的变更；

h. 职业健康安全管理体系的修改，包括临时性的变更和它们对操作、流程和活动的影响；

i. 任何与风险评价和实施必要控制相关的法规要求；

j. 工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能力相适应。 4．l．3 辨识内容

a．工作环境：厂区地形、道路、资源交通、包括周围环境,抢险救灾支援条件等；

b．平面布局：包括功能区布置（如办公区、生产区、检/化验区、物资仓库、油品库、危险品库、生活区的布置），高温、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品、设施布置，建筑物、风向等；

c．交通路线：各专业工作区、工作面、工作点的贯通走廊、楼梯、钢爬梯、平台、安全门、安全通道以及与外界的交通路线等；

d．建筑结构：结构、防火、防爆、朝向、采光、通道、开门、卫生设施等； e．检修工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态等；

f．检修设备：包括高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、失误时的紧急异常情况，机械设备的运动零部件和工件、检修条件、误运转和误操作，电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、静电、雷电等； g．高处作业设备：行车、吊车、电动和手动葫芦等；

h．特殊装置：如锅炉、油料库、危险品库（乙炔、氧气放置库）等； i．有害部位：如粉尘、毒物、噪声、辐射、高温等作业部位； j．其它设施：如辅助生产设施、生活卫生设施（食堂、澡堂）等； k．员工的心理和生理因素以及人机工程学等。

L．在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态。

4．1．4 危险类别：包括机械类、电气类、辐射类、物质类、火灾与爆炸类、职业病类等；需要或条件许可时还可分为物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性、其他等。

4．1．5 辨识方式：采用调查法进行辨识。由各部门、各专业人员在现场进行调查，并

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NGLE/CX-02-A 填写调查表。

4．1．6 一般情况下，每年底各部门负责对本部门、各专业的危险源进行复核，特殊情况，如新增设备或技改，在实施工做前应把危险源识别完毕。

4．1．7 调查表的内容包括：专业工作活动点/工序/部位、危险源名称、曝露在风险下的人员、危害程度（大、中、小）、影响范围、发生的可能性（大、中、小）。责任部门，受控情况（是否已经采取控制措施，如操作规程、管理制度、管理方案）等内容，这里指的大、中、小，由调查人员凭经验确定，也可参考《危险源评价专家打分法分值表》中的 “危害可能和程度”的项目和分值来确定。

4．1．8 调查之后作好危险源统计，建立《危险源清单》。 4．2 风险评价

4．2．l专家（公司内部认为的专家/有经验的专业工程师）打分法评价：

a．由各部门组织有关专家对本已经调查出的危险源进行逐个打分，根据分值大小确定一般危险源和重大危险源。

b．由管理者代表组织3－6名内部专家和安全人员对各部门、各专业辨识出的所有危险源进行评价打分。在确定不可接受风险进行打分时应考虑：A伤害程度，B风险发生的可能性，C法规符合性，D影响程度，E资源消耗等因素。其分值的大小见表1。

危险源评价专家打分法 表1 评价项目 A伤害程度 B发生的可能性 C法律法规符合性 危害可能和程度 严重 一般 轻微 大 中 小 超标 接近标准 达标 D影响范围 周围社区 厂界内 操作者本人 E资源消耗 大 中 小 应得分值 5 3

l 5 3 l 5 3 l 5 3 1 5 3 l

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NGLE/CX-02-A c．评价时，每位专家持一张《危险源评价专家打分表》，几人同时对某一危险源进行打分，然后，由主持人将各位专家的分数相加，再除以人数，所得分数即为危险源的级别分数。综合得分在9分以下为一般危险源，9分以上为重要危险源；当A＝5或B＝5时或C＝5时，也应确定为重要危险源。风险级别的确定如表2：

风 险 级 别 表2 级别 1 2 专家打分分值 20分及以上 15分及以上 风险程度 极其危险，不能继续作业，停工整改 高度危险，除严格遵守规程外，还应制定预防措施

风 险 级 别 表2续

级别 3 4 5 专家打分分值 11分及以上 9分及以上 9分以下 风险程度 显著危险，除严格遵守规程外，必要时还应制定预防措施 显著危险，严格遵守规程，必要时应制定预防措施 一般危险，严格遵守规程，需要注意 4.2.2 LEC评价法：

由管理者代表组织进行。第一，把事故发生的可能性作为L；，并根据不同的可能性赋予不同的分值，如表3：

事故发生的可能性——L 表3 事故发生的可能性 完全可能预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 分数值 10 6 3 l 0．5 0．2 0．1 第二，把暴露于危险环境的频繁程度作为E，根剧不同暴露时间，赋予不同的分值，如表4：

暴露于危险环境的频繁程度——E 表4

暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间暴露 每周一次暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 分数值 10 6 3 2 1 0．5 第三，把发生事故产生的后果作为C，并赋予不同的分值，如表5：

发生事故产生的后果——C 表5 发生事故产生的后果 分数值 南阳普光电力有限公司2011-07-1发布 2011-07-15实施

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