2017年安泰煤矿安全风险分级管控体系和制度

负责矿井采煤工作面安全风险辨识与评估，并定期检查分析安全风险管控措施的落实情况，评估管控效果，完善管控措施；对分管部门的安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

4、安全矿长：对矿井掘进工作面安全风险分级管控工作负责。负责矿井掘进工作面安全风险辨识与评估，并定期检查分析安全风险管控措施的落实情况，评估管控效果，完善管控措施；对分管部门的安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

5、机电矿长：对矿井机电、运输、监测监控安全风险分级管控工作负责。负责矿井机电、运输、监测监控安全风险辨识与评估，并定期检查分析安全风险管控措施的落实情况，评估管控效果，完善管控措施；对分管部门的安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

6、办公室主任刘长青：对矿井职业卫生、调度安全风险分级管控工作负责。负责矿井职业卫生、调度安全风险辨识与评估，并定期检查分析安全风险管控措施的落实情况，评估管控效果，完善管控措施；对分管部门的安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

7、工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理。

8、区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理。 9、班组负责实施重点工序安全风险评估管理。 10、岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。

三、安全风险管控流程

按照《煤矿安全风险预控管理体系规范》要求，结合我矿实际，

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形成“危险源辨识与评估 → 生产系统控制和岗位行为控制 → 培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险预控管理的具体操作规范。安全风险预控管理流程图如下：

安全风险辨识与评估矿井生产系统安全安全风险辨识 安全风险评估 安全风险辨识与评估 生产系统控制划分生产系统管理制定管理标准 制定防范措施 风险管控工作 通风科 调度室 安全管理科 风险管控措施落实控制措施 综合办公室 机电运输科 生产技术科 地测防治水科 持续改进与提升 职责行为控制制定岗位责任风险控制工作矿长、副矿长、各科队各操作落实岗位流程 培训 检查 考核 保障措施措施保障工作组

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四、安全风险分级管控工作制度

总 则

第一条、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保证矿井安全生产，制定本制度。

第二条、本制度所指的安全风险分级管控，是指安泰煤矿为保障安全生产自主组织开展的，对生产、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

第三条、本制度适用于安泰煤矿所属各单位和干部职工。

组织管理

第四条、矿长是安全风险分级管控第一责任人，负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。生产技术科是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订安泰煤矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

第五条、总工程师对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程

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序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。“五职矿长”对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。

安全风险辨识评估

第六条、矿长要组织工程技术人员和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

第七条、制定年度安全风险辨识评估工作方案。重点对容易导致重特大事故的瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等灾害因素、工艺环节、设施设备进行安全风险进行辨识评估。

第八条、及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施。辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。

第九条、以下情况，应进行专项安全风险辨识评估： 1、煤矿新水平、新采（盘）区、新工作面前；

此专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行。重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

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