质量手册

项 目：中海沥青(泸州)生活小区 文件名：技术标

业 主：中海沥青（四川）有限公司 投标商：泸州建筑工程有限公司

泸州建筑工程有限公司质量手册 7 产品实现 章 节 号 版本/状态 页 码 7 A/0 5/9 a)作业场所已获得表述工程信息的有效文件，包括施工图纸、适用的标准、规范、施工组织设计、记录样表等；

b)必要时，针对关键过程或特殊过程制定相应的作业指导书，如施工方案等； c)配置充足的设备（包括检测设备），确保设备是完好和适宜的；

d)项目部对施工生产过程进行动态控制，实施监视和测量，确保各项记录齐全；

e)对工程的放行、交付和交付后活动的实施做出规定并实施控制。 4.5.1.2 施工过程控制的具体内容： a)图纸会审；

b)编制施工组织设计/施工方案； c)人员资格； d)设备、材料； e)作业环境； f)开工申请； g)技术交底；

h)执行标准、规范情况； i)施工日记及记录等。

4.5.1.3公司制定了LJ-CA09-2003《施工过程控制程序》，施工过程控制的具体要求执行程序文件规定。 4.5.2 特殊过程

4.5.2.1由工程技术部归口管理，根据公司实际，适当时公司确定以下过程为特殊过 程：

a)大体积砼施工过程；

b)超限（高、宽、重）设备吊装；

c)特种材料焊接（如有色金属、高镍合金、首次施焊的材料等），公称压力≥9.81Mpa的压力管道焊接及剧毒管道焊接，低温材料焊接；

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泸州建筑工程有限公司质量手册 7 产品实现 d) 热处理等。 章 节 号 版本/状态 页 码 7 A/0 6/9 4.5.2.2特殊过程在施工前应实施确认，确认的安排包括：

a) 针对过程编制作业指导文件，经公司/项目部负责人审批后执行，或在施工组织

设计或有关技术文件中规定，如焊接过程应有焊接工艺评定。

b)人员应具备相应的操作技能，可通过考核或检查是否具有上岗证进行确认； c)设备进场时，应进行技术状态的检查，确保设备能力满足要求； d)施工中对特殊过程参数进行监控，填写好相应记录。 e) 填写鉴定记录。 4.5.3标识和可追溯性

为防止不同类型、不同状态的产品混淆和误用，应对产品状态和检验状态进行标识并控制。由工程技术部归口管理，负责监督管理。

4.5.3.1标识包括：产品标识和检验状态标识两个方面，涉及原材料、半成品、成品全过程的标识。公司制定了LJ-CA10-2003《标识和可追溯性控制程序》。 4.5.3.2标识的形式可采用：挂标签、标牌、印章、色标、记录等方式。必要时在实物上标识。

4.5.3.3各项目部负责标识的具体实施和维护。

a)产品标识包括：产品的名称、规格、型号、批号、数量等，当有可追溯性要求时，应保持产品的唯一性标识并做好记录。（必要时标识）

b)检验状态标识包括：合格、不合格、待检、已检待定四种（必须标识）。 c)产品标识和检验状态标识可在同一标牌/标识卡上面予以体现。 4.5.4 顾客财产

4.5.4.1顾客财产由财务和资产管理部归口管理。公司制定了LJ-CA11-2003《顾客财产控制程序》。

本公司顾客财产包括：

a)顾客提供的原材料、半成品、工程设备； b)项目部使用的顾客提供的设施设备；

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泸州建筑工程有限公司质量手册 7 产品实现 c)顾客的知识产权，包括规范、图纸等。 章 节 号 版本/状态 页 码 7 A/0 7/9 4.5.4.2项目部应对顾客财产进行标识、验证、保管和维护，建立管理台帐。执行LJ-CA07-2003《采购控制程序》和LJ-CA12-2003《产品防护控制程序》的有关规定。

4.5.4.3当顾客财产发现丢失、损坏或不适用等情况时，要做好记录，及时向顾客书面报告。 4.5.5产品防护

4.5.5.1公司制定了LJ-CA12-2003《产品防护控制程序》。为保护产品质量的符合性，在工程产品实现过程中要对成品、半成品等采取防护措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。

4.5.5.2工程技术部门在编制施工组织设计时，应适当规定工程防护措施，由项目部具体实施防护。

4.5.5.3标识：必要时，项目部应建立并保持适当的防护标志。

4.5.5.4搬运：根据不同的产品特性要求，选择合适的搬运方法和搬运工具，必要时对搬运人员进行培训，如大型构件的搬运、吊装。

4.5.5.5包装：根据建筑工程产品的特点，本公司产品不存在包装要求。

4.5.5.6贮存：对采购的产品、顾客提供的产品等应有合适的贮存场所或库房，并建立

相应的管理制度，保证贮存环境和设施条件符合产品规定要求。包括温度、湿度、通风、防潮、防雨、防火等。必要时建立管理制度。 4.5.5.7保护

项目部在施工及交付全过程中，要严格按施工作业程序组织和合理安排施工，对

工程采取适当的保护措施，防止工程出现质量问题或损坏。 4.5.6工程交付和服务

工程交付和服务由经营部归口管理。

4.5.6.1工程完工后，项目部汇总、整理工程技术资料，申请交工验收。

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泸州建筑工程有限公司质量手册 7 产品实现 章 节 号 版本/状态 页 码 7 A/0 8/9 4.5.6.2工程质量经最终验收合格后方可交付使用。项目部负责办理好交工资料档案移交工作。

4.5.6.3经营部统计工程交工证书，组织工程回访和处理顾客反馈；工程部门参与工程保修。

4.5.7结合公司实际情况，公司相关职能部门对于施工过程的各项管理，以检查的形式为主，检查人员应做好记录，发现问题督促整改和解决。 4.6监视和测量的装置的控制

4.6.1工程技术部（计量室）为本条款的归口管理部门，各分公司及项目部配合实施。公司制定了LJ-CA13-2003《监视和测量装置控制程序》。 4.6.2检测设备的配置及分类

公司和项目部根据工程任务要求配置所需检测设备。建立《检测设备台帐》，

明确设备的名称、编号、规格型号、精度、检定周期等。本公司检测设备分A、B、C三类。 4.6.3检定和校准

对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔（检查周期）或在使用前进行校准或检定。

4.6.3.1 A类检测设备，由计量室送上级/国家检定机构进行检定，公司保存有关检定记录。

4.6.3.2 B类检测设备，由各分公司/项目部按规定周期/周检计划送计量室检定/校准，或委外检定。

4.6.3.3对于无国家计量基准的检测设备，由计量室编制《检测设备自校规程》，各分公司/项目部按规定要求自校。

4.6.3.4用于监视和测量的计算机软件应在初次使用前确认，必要时重新确认。 4.6.3.5公司计量管理人员应经过培训，取得计量员合格证。 4.6.3.7检定/校准记录由公司计量室保存。 4.6.4检测设备的使用、搬运、贮存和维护的管理

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