用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

目，完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出增加供应商档案。

图3-16

〖修改〗选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出修改供应商档案。

〖删除〗选中需要删除的供应商，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出删除供应商档案。

说明：在增加新的供应商档案时，请按照供应商名称关键字查询，若要增加的供应商档案已有，则不必再增加，防止ERP系统中出现供应商档案重复。

八、销售管理

业务流程

销售业务流程 总账应收款管理销售管理库存管理存货核算销售定单产成品成本分配销售发货单销售出库单入库单据记账应收凭证应收单销售发票出库单据记账收款凭证收款单应收单和收款单核销销售成本结转凭证出库成本结转普通销售业务的操作步骤：

1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整

2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤：

a、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤：

a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单

（出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统

默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示：

E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；