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湖南长沙卷烟厂BPR及ERP项目解决方案

技术组：负责人何军，成员：何军、蒋志强2人 质量控制：汉普专家组

5.5 长烟项目成功保证

5.5.1 实施成功的关键因素

为实现本项目既定目标，必须注意以下的成功关键因素:

? 更新传统的观念和认识，树立流程管理思想，并提升营销管理、生产管理、财

务管理、采购管理思想。 ? 明确项目的成功实施是双方的共同利益和责任。

? 明确实施过程也是汉普知识和技术转移的过程，因此实施将采用双方合作的方

式。 ? 建立明确的阶段目标和业务处理需求。 ? 严格控制项目范围。

? 建立结构合理、职责明确的项目组织结构。

? 挑选合适的双方人员在项目小组中承担合适的职责。 ? 按照各自的职责及时解决实施过程中出现的问题。 ? 及时审阅和响应对方提交的文件。

? 定期检查项目进度与阶段目标及阶段成果。 5.5.2 验收方法

本项目采用分阶段提交成果和验收的方法。在得到本阶段成果的确认以后，再开始下一阶段的实施工作。以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。 项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标，工作计划和提交的阶段工作完成报告作出结论。

长烟项目负责人应及时书面签署确认报告或汉普公司提交的要求确认的有关文档，或者提出不予确认的结论和原因。 5.5.3 项目管理

5.5.3.1 工作计划管理 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 21

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根据项目进度的要求，制定切实可行的工作计划，规定每个成员的任务，检查任务完成的情况和质量，是保证项目顺利实施的重要保证。工作计划管理应包括以下几点：

? 编制工作计划，并经双方批准。

? 作出工作小结，说明未完成原因及改进建议。 ? 工作量统计，质量检查，并由客户签字。 ? 统计顾问服务时间。 ? 项目进展状况 汉普顾问需提交 ? 月工作计划 ? 每周工作计划 ? 每周工作小结

长烟项目组需确认以下文档 ? 实施文档确认 ? 阶段成果确认

5.5.3.2 工作计划控制 ? 所有的每周工作计划都标以日期供查阅。

? 每周举行例会（如周五下午）讨论本周工作计划执行情况和下周工作计划。 ? 建议长烟项目组有专人负责管理每周工作计划及其执行情况的整理和汇总。

5.5.3.3 提交文档的审核和批准 项目提交的各种重要文档都应经过长烟项目经理和汉普项目经理审核。由于本项目的实施时间很紧迫，建议审核时间应在提交后的三天之内。如果五天没有回应即作为确认处理。

对于阶段性成果的审核应由客户方项目经理签字，确认提交的阶段性成果已审核，并满足项目实施方案的要求和客户方能接收的标准。

5.5.3.4 顾问实施时间控制 顾问实施时间记录包括在每周工作小结内，经汇总形成每周顾问服务时间统计表。 为有效地利用顾问实施时间，应及时调整工作计划以避免由于外部原因 无法按原定计划执行而造成顾问实施时间的浪费。

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双方项目经理应控制顾问实施时间的合理使用，尽可能按计划进行，严格控制计划以外的工作。

5.5.3.5 报告和决策机制 项目实施过程中难免会遇到各种各样的困难和问题，我们应本着合作的精神，避免扯皮和问题迟迟得不到解决的现象发生，有必要事先规定好项目组织结构和相应的报告和决策机制。

5.5.3.6 问题的书面记录 项目小组成员在遇到实施问题时，首先要有问题的书面记录，并有随后的跟踪记录，经过各种方式使问题得到解决以后，还要有解决结果的记录，这样将来就有据可查。

5.5.3.7 报告机制 项目小组成员应首先在小组内部讨论解决，否则应该按照项目组织结构图所列逐级向组长报告，向试点单位项目经理报告乃至项目领导汇报。不应将问题拖延或隐瞒，因为问题的及早提出和解决对项目实施只有促进没有坏处。

5.5.3.8 定期和不定期会议 项目领导小组应每月定期召开会议，检查项目进展，讨论和决策由项目经理提交的待解决的问题等。遇到特别紧急的问题也可以协商后临时召开会议。

5.5.3.9 实施范围控制 保持项目实施范围的前后一贯性是非常重要的。如果出现需要改变原定实施范围的需求，都应以正式文档方式提出。项目小组成员必须谨慎考虑项目范围的改变将对整个项目进程可能产生的影响，必须在批准后才能进行。在实施过程中必须加以跟踪。

5.5.3.10 范围改变文档内容 ? 说明范围改变内容、理由。

? 说明改变部分在项目进程中的状态。 ? 评估改变部分对项目进程可能的影响。 ? 评估改变部分对项目费用可能的影响。

5.5.3.11 批准程序 ? 提出实施范围改变请求报告。

? 提交长烟项目经理查阅和签字批准并内部存档，同时提交项目领导小组、汉普

项目经理等。 ? 凡涉及到整个项目进展，费用成本调整较大的改变 ，必须交由项目领导小组批

准通过。

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5.5.3.12 跟踪执行 ? 范围改变书签字后，开始正式执行。 ? 调整相应的实施计划。

? 任务完成进度报告应当定期提交项目双方检查，完成后应当由 双方项目经理签

字。 5.5.4 质量管理

5.5.4.1 质量审查 审查是以计划的内容为基础，以目标和方法为依据，对所作的各种技术工作进行描述，同时提交执行文档，所有提交审查的记录都将保存作为审计线索。一般应包括： ? 会计核算、财务管理等方面的功能检查。

? 整个项目中要用到和已用到的操作系统技术，数据库及其工具技术、客户化相

关技术等方面的审计。 ? 整个项目中各功能模块内外数据流向和业务流程，检查整个业务流程和财务数

据流程是否实现了闭环作业。

5.5.4.2 测试管理 一般包括以下几部分：

? 模块测试：保证/验证一个独立模块的功能。 ? 联合测试：保证/验证一组模块的功能。

? 集成测试：保证/验证在此项目内功能区之间的功能。 ? 系统测试：保证/验证在项目整个应用区域内的整体功能。 ? 测试结果确认。

在进行上述各类测试前，必须先拟定测试计划，确定测试数据和可接受的测试结果。

5.5.4.3 文档管理 在项目实施过程中，由于项目实施的复杂性，多方人员参加以及时间跨度长等因素，所以有关需求、建议、解决方案和结论都必须文档化、标准化，以便查阅和引用。实施文档应作为项目成果的一个组成部分。收集项目文档至少应包括： ? 项目管理文档 ? 客户提交的需求文档

? 汉普提交并由客户确认的解决方案文档

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