风险管理组织机构 参考 - 图文

1 、乌兰煤矿延深队风险管理 1.1 延深队风险管理 1.1.1延深队风险管理小组 组长: 刘福忠

成员: 肖欣 陈建伟 庞长江 陆玉峰 米荣江 马寸新 马中平 杜久柱 孟庆国 韩昌富 陈世彬 1.2延深队风险概述

延深队为我矿的一支综掘队，负责掘进工作。延深队队共有11项工作任务，34道工序。通过组织全体员工对生产过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。

通过对各类风险进行排序，11项工作任务中有重大风险任务2项、中等风险任务36项、一般风险任务20项，其中共有危险源58个，人的方面39个、机器设备方面15个，环境方面4个，详见采煤一队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。

延深队风险工作任务清单

特别重大风险任务 Ⅴ级(30~36) 序号 任务名称 风险值 序号 1 2 重大风险任务 Ⅳ级(18~25) 任务名称 未进行临时支护 综掘机运行时，有人进入迎头 风险值 20 25 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中等风险任务 Ⅲ级(9~16) 任务名称 有害气体检查 工班长检查顶板、巷帮情况 工长检查工作面迎头支护情况 检查安全保护和警示装置 未设置安全警示标志 未及时清理浮煤 未检查拖拽电缆或检查不到位 电缆、水管、油管不完好 未检查供水、供油管路、电缆或检查不到位 未检查各手把、按钮、旋转开关、急停开关或检查不到位 风险值 12 12 12 10 15 12 12 12 8 12 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一般风险任务 Ⅱ级(3~8) 任务名称 司机未检查综掘机 机电设备的安全保护、防护罩损坏和警示装置缺失 未检查综掘机喷雾或检查不到位 综掘机供水系统故障 未检查综掘机油位或检查不到位 综掘机油位低 未检查综掘机截齿 切割头截齿磨损或丢失严重 未对皮带检查或检查不到位 人员对二运落煤点看管不当或无人看管 风险值 4 8 3 3 2 2 2 2 4 4 序号 低风险任务 Ⅰ级(1~2) 任务名称 风险值 1

特别重大风险任务 Ⅴ级(30~36) 重大风险任务 Ⅳ级(18~25) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 中等风险任务 Ⅲ级(9~16) 各手把，按钮旋转开关不灵活，各控制开关不正常，急停开关不可靠 未检查显示器或检查不到位 显示器不正常 未检查系统电压或检查不到位 未警告综掘机附近人员 系统电压不符合要求 皮带机报警装置不完好 综掘机司机不按照操作规程启动或启动时没有发出开机警号 截割头和后部转载机，碰撞左右巷帮 综掘机运行时，有人在综掘机后运设备进行检修工作 刮挤压电源电缆 割完煤未停机、或铲板、截割臂未落地． 未敲帮问顶或敲帮问顶不彻底 永久支护不符合设计要求 空顶距过大 皮带闭锁不可靠，皮带突然起动 综掘机未闭锁 打眼时,施工人员戴手套及袖口未扎紧 工作面煤电钻漏电 起吊前未检查或检查不到位 吊链不完好 吊链承载能力与物品重量不符合 多个吊链配合使用时受力不均 12 9 12 9 9 9 12 9 12 9 12 12 15 16 15 12 12 12 12 16 16 12 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一般风险任务 Ⅱ级(3~8) 人员调整皮带时，皮带上的煤块飞到皮带两侧 人员进入皮带非行人侧 综掘机本身系统不正常，发生误启动 胶带输送机未闭锁 低风险任务 Ⅰ级(1~2) 4 4 6 4 胶带输送机本身系统8 不正常，发生误启动 打眼时,断钎 接线时接头压接不符合标准，出现毛刺 接线时电气间隙不够、爬电距离不够 8 8 4 验电、放电方法不当 8 摇表测量后未验放电 6 2

特别重大风险任务 Ⅴ级(30~36) 任务数合计 0 重大风险任务 Ⅳ级(18~25) 9 34 35 36 中等风险任务 Ⅲ级(9~16) 拆卸电缆前未验电、放电 电缆接线工艺不符合要求 未按规定停电、挂牌 28 12 12 15 一般风险任务 Ⅱ级(3~8) 2 低风险任务 Ⅰ级(1~2) 0

延深队工作任务风险等级统计表

风险值及风险级别 任务数量 占总数(%) 特别重大风险任务 Ⅴ级(30~36) 0 0.00% 重大风险任务 Ⅳ级(18~25) 2 3.45% 中等风险任务 Ⅲ级(9~16) 36 62.06% 一般风险任务 Ⅱ级(3~8) 20 34.49% 低风险任务 Ⅰ级(1~2) 0 0.00% 合计 58 100.00%

延深队危险源分类统计表

类别 人 机 环 管 合计 备注: 1、 2、 3、 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。 区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。 数量 占总数(%) 数量 占总数(%) 数量 占总数(%) 数量 占总数(%) 数量 占总数(%) Ⅴ级风险(30~36) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ⅳ级风险(18~25) 2 3.45% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% Ⅲ级风险(9~16) 22 37.93% 11 18.96% 3 5.17% 0 0.00% 36 62.06% Ⅱ级风险(3~8) 15 25.87% 5 8.62% 0 0.00% 0 0.00% 20 34.49% Ⅰ级风险(1~2) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合计 39 67.25% 16 27.58% 3 5.17% 0 0.00% 58 100.00% 3

1．3通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制： 1. 敲帮问顶； 2. 割煤； 3. 临时支护； 4. 永久支护； 5．皮带检修； 6．综掘机检修； 1.4 延深队风险管理表：

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